Коллеги, доброго дня! Нужен ваш совет🤗 нам послали требование о том, что надо убрать одного поставщика из декларации НДС за 3 кв 2025 и пересдаться. Не нравится он им. Сумма не большая. Вроде как мы согласны (выбора вернее особо нет).
Подскажите, пожалуйста, я верно понимаю, что его также лучше убрать и из декларации на прибыль? И если да, то пересдавать 3 кв по прибыли ну оооочень не хочется. Там полетят ежемесячные авансы и за 4 кв 2025 и за 1 кв 2026. Как вы думаете, могу ли я просто в годовой прибыли это отразить? Еще тем более не сдавала. Или могут придраться?
— Наталья 🐈
Смотря, что за поставщик.
Прибыль делается по расходам. Она не завязана на НДС.
Вы могли оприходовать товар на 10й, допустим, и не списать его в расходы по прибыли. Остался лежать на складе.
Что значит не нравится? Если реальный поставщик, обоснованный расход и принятый к вычету ндс, ответьте что оснований к корректировке декларации нет, приложите документы. Уберете из декларации, им понравится, они еще и с проверкой прийдут.
Убрать можно вообще все, чО ужж. Связаться с поставщиком не пробовали, с чего вдруг налоговики на него покатили? Может всё-таки попробовать взбрыкнуть? Потому что декларация 3 квартала, камералку она прошла, сейчас это уже наезд по причине, известной налоговикам.
А вот мы пытаемся брыкаться. Поставщик реальный, факт доставки был, ТТН есть, УПД от поставщика есть. Нас вызвали на допрос, сказали контрагент однодневка, пользуется бумажным НДС, уходит от налогов, на вызов не является. И вообще их директор не получает ЗП, почему вы это не проверили? Почему вы не запросили трудовой договор водителя, который вам возил товар? По нашим данным он не получает там ЗП,...фирма обналичивает деньги. Мы честно пытаемся им доказать, что это не наши проблемы, запросили у этого поставщика их книгу продаж, мы там есть, все ок, они все сдали. Но налоговой на это всё равно, пересдавайте, грозят выездной
А вот мы пытаемся брыкаться. Поставщик реальный, факт доставки был, ТТН есть, УПД от поставщика есть. Нас вызвали на допрос, сказали контрагент однодневка, пользуется бумажным НДС, уходит от налогов, на вызов не является. И вообще их директор не получает ЗП, почему вы это не проверили? Почему вы не запросили трудовой договор водителя, который вам возил товар? По нашим данным он не получает там ЗП,...фирма обналичивает деньги. Мы честно пытаемся им доказать, что это не наши проблемы, запросили у этого поставщика их книгу продаж, мы там есть, все ок, они все сдали. Но налоговой на это всё равно, пересдавайте, грозят выездной
Нас тоже вызывали на допрос, правда несколько дет назад, контрагент нам дал сф на аванс, а сам сдал нулевую декларацию. Мы привезли документы, сделка реальная, вычет мы приняли законно, ничего не знаем, привлекайте к ответственности контрагента. Отстали. Знаю случаи, когда по требованию убирали вычет из декларации и потом точно была выездная, со всеми вытекающими, раз убрали, значит знали что нулевка. Я бы не стала ничего корректировать, составить грамотный ответ и приложить документы.
Ого…и даже не знаешь как и поступить теперь…
Мы составляли письмо, документы прикладывали, и вот сегодня директор с юристом еще ездили к начальнику инспекции. Прямо говорят: надо убрать. Да, может и реальная сделка, но у нас такие правила. До тех добраться не можем, есть вы.
Я, наверное, соглашусь с коллегами, что попытаться отстоять.
А что про эту фирму показывает Прозрачный бизнес?
Я бы на встрече спросила, а у данной фирмы счета уже заблокированы? Карты директора тоже? Какие вообще меры предпринимает налоговая, для защиты добросовестных налогоплательщиков, если вы мне здесь и сейчас говорите, что они сидят на бумажном НДСе и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ?
Грозить выездной, ага, ну да🙈, цена вопроса сколько? Тысяч сто-двести? Ну так ни одно управление выездную не согласует на такие доходы. В отношении того, что их директор зарплату не получает, пардоньте, уважаемые, вы совсем обалдели?) Может нам еще аудит у поставщика заказать, чтобы договор заключить, чего уж там. Ну чисто теоретически, запросите у них наличие транспорта, на чем-то они же перевозку делали. Приложить документы на предмет осмотрительности, и заявить, что будете писать жалобу в управление. И вообще, пусть в письменной форме изложат все претензии к вашему поставщику. А не пустой ор на ровном месте.
Просто сдайте коррект НДС за 3 кв с доп листом. Период не открывайте. Видно ваш контрагент меньше вас. Получил вычет за счет не сформированных источников. Вы расплачиваетесь за него.
Вы пересдадите декларации и этим откроете заново период для камеральной проверки. Выше писали, цена вопроса если не в миллиона, то с выездной к вам никто не придёт, сейчас только пугают и давят.
Вы на требование о предоставлении документов ответили? И у вас всё в порядке с документами? Потом пришло ещё одно требование, или все эти вопросы и угрозы только устные? Если да, то ничего не надо делать. На требование ответили, свои обязанности налогоплательщика вы исполнили. Если они требуют что-то устно или по телефону, это с их стороны, грубо говоря, блеф. Им просто очень хочется, чтобы вы за поставщика заплатили налог, и тем самым закрыли разрыв.
Да, директора уже вызывали, протокол вручили. Сумма смешная - 110 тыс сумма УПД и ндс 18 тыс.
На протокол ответили, что мы ничего не нарушили, сделка реальная была, документы есть, а за третьих лиц (контрагента) мы отвечать не можем. Общались с зам начальника ИФНС, говорят вот такие требование, ничего не знаем 🤦🏼♀️
Добрый день. Убирали большую сумму. Вопросов к прибыли не было, так как, в основном, налоговики видят, что сделка вполне реальная, но разрыв по НДС надо закрыть им. Смотрите сколько можете потерять если выездную назначат (что маловероятно при несущественной сумме).