Добрый день, помогите новичку) ООО на УСН (НДС 5%). Отгрузка 31.01.26, оплата поступила 05.06.26. Как в Книге продаж это показать? «11» столбец. Вернуться в январь и переделать или показать в июне? Запуталась. — Ирина Комарова
1. ситуация (ваша) отгрузка в книге продаж 31.01.2026. Оплату уже не надо. В декларации по НДС в 1 квартале 2026 отражена отгрузка
2 ситуация. Если бы оплату получили 31.01.2026, то авансовая счет-фактура и книга продаж. А отгрузка в июне, то счет-фактура в июне и книга продаж и в тот же момент книга покупок авансовая счет фактура. Обращайтесь, консультирую )
Ничего не нужно делать. Столбец 11 заполняется в случае аванса
Зачем аванс от 31.01, если отгрузка в тот же день?
почему в тот же? в июне отгрузка. Я привела пример для начинающего бухгалтера, две разных ситуации
1 ситуация ее, 2 ситуация для примера, чтобы понятно было
Всем большое Спасибо!