Добрый день,подскажите пожалуйста,выгрузка была в декабре 2025 года 0% НДС,0% подтвердить не смогли,срок 181 день истёк,по какой ставке платить НДС в бюджет с 20% или с 22%? — Rogolevskaia Marya😚
по 20% причем надо сдавать уточненку за 4 кв. 2025 но сначала доплатить недоимку и пени
почему уточненку?пока у нас не подтверждена ставка 0%,у нас этой отгрузки не будет в книге продаж,сейчас мы заплатим НДС в бюджет и она будет в книге продаж с НДС уже 20 или 22.Вы немного не то пишите
если Вы уверены,что с 20% можно ссылку на НК РФ
Вы правы. Всё-таки 22.и отражает это в том квартале когда истечет 180дней
почему то 1С начисляет НДС 20%,так как отгрузка декабрь
https://buh.ru/articles/kakuyu-stavku-nds-primenyat-pri-nepodtverzhdennom-eksporte-esli-za-180-dney-stavka-izmenilas.html?utm_source=perplexity