Здравствуйте, скажите пожалуйста, как отразить аннулирование вычетов по контрагенту за 4 кв 24, но чтобы доп. листы сформировать в отчётности за 3 кв 26? Убираем вычеты по требованию ФНС но уточняться за 24 год не хотим. Я думаю автоматически в 1с это не получится? Надо сделать ручную операцию по сторно документов и уже в декларации по ндс сформировать вручную доп лист и включить туда эти УПД?
Только уточненная декларация за 4 кв 2024 года
только уточнятся. У нас большая сумма на уменьшение вычета. Налоговой писали гарантийное письмо на рассрочку платежей. Раз в месяц делаем корректировку - убираем вычеты на ту сумму, какую будем оплачивать. Текущим кварталом вам это не сделать
Вручную даже не сделать? ФНС же согласна чтобы мы сторно делали в текущем году. Если уточняться за 24 год у нас будет большая пени к уплате
Я думала вручную в сбисе эти листы сформировать
В первичной декларации за 3 кв 26 мы не будем эти операции включать, будем потом уточнять и сдавать корректировку за 3 кв. 26. Мы не хотим именно 24 год. Может не корректно выразилась. Это УПД еще 24 года