Умные люди. Подскажите по такой ситуации (с ндс работаем первый год)

Question

Добрый день, умные люди. Подскажите по такой ситуации (с ндс работаем первый год):
В 2025 г. Работали на усн 6% без НДС. 
Покупатель в 2025 г. Ошибочно оплачивает по договору N 1 два раза. 
Сообщали им об этом, но они не реагировали.

В 2026 году после отгрузки по договору N2 уже с ндс,  заказчик оплачивает на эту сумму меньше.

По этому второму договору у нас было увеличение цены в связи с переходом на ндс. 
Вопрос:
1С уменьшает на сумму ндс с той переплаты доход по усн. 
Как сделать чтобы не уменьшала?

Евгений Колупаев · Accepted Answer

У вас отгрузка уже с НДС, т.е. доход по УСН будет за минусом НДС, в том числе и в части аванса, внесенного в 2025.
1С правильно делает.

Nadezda Makarova · Answer

Скажем договор 2= 122 тр с ндс
В 2025 аванс 100 ушел в доходы 2025.
В 2026 доплатили НДС 22 тр.
В дох

Умные люди. Подскажите по такой ситуации (с ндс работаем первый год)

2 ответа

Похожие обсуждения