Здравствуйте! ООО на УСН6 + НДС 5%, аренда. В прошлом квартале были две с/ф на аванс по предоплате. (В конце июня оплатили июль, август). Одна из этих с/фактур зачлась 30.06.26, т.к. после оплаты была реализация, и теперь эта реализация от 30.06.26 попадает мне в книгу покупок за 3 квартал (зачет аванса). Это неверно? Удалить ее из книги покупок и заменить на другую, которая попадает в 3 квартал?
Зачет 30.06 должен был отразится во 2 кв
Просто новую декорацию корр1 и новую книгу продаж без этой с/ф на аванс?
Конечно намного проще сейчас зачесть эту предоплату (которая на самом деле не предоплата оказалась) в 3 кв по другим исходящим УПД. Сама с/ф на бумаге, она не выставлялась по ЭДО, да и на бумаге тоже
Надо убирать счф на аванс во 2 кв. А доп листами или новой декларацией это вам решать
Если новой декорацией, то ставить корр1 и книгу продаж просто без этой сф?