Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
ИП на осно грузоперевозки, заключили договор аренды на а/м, в договоре прописали, что в счет аренды можно произвести взаимозачет на ремонт этого а/м.
Я оприходовала запчасти по определенной упд, перевыставила эти запчасти (документ реализация) арендодателю а/м, произвели корректировку между арендой и ремонтом, сдала декларацию по ндс и прибыли, а на след день арендодатель говорит, что не принимает эту упд для взаимозачета😵💫
Вопрос: как мне теперь свою отчетность поправить?
В договоре прописан период , типо запчасти с июля по август принимаем в качестве платы за аренду, и мой ип подмахнул им резину, это даже больше их неформальная договоренность какие запчасти брать, в потом та сторона переиграла
Мне по прежнему не понятна причина отказа от условий договора. Но есть отвечать только на вопросы, не погружаясь в детали, то нужно подать уточненную декларацию по ндс, убрав из неё реализацию запчастей. И пересчитать ндфл, удалив из дохода сумму взаимозачета
НДС корректировку, но только не к уменьшению. Реализацию уменьшаете, а вычеты переносите. А НДФЛ нарастающим итогом же и декларация по итогу года? Какая прибыль?