Elena V. Добрый день! Нужна помощь, пожалуйста!!! Во 2 квартале было 4 реализации в Беларусь. По 3 покупатель подал заявления о ввозе в июне, по 1 - в июле. В офисе экспортера июльская попадает в реестр уже 3 квартала. Я в декларации за 2 квартал показываю все 4 реализации со статусом «подтверждена ставка 0»? Или по трем, где июнь? Документы подтверждающие отправляю по 3 или 4?
Перефразирую вопрос!!! Во 2 квартале было 4 реализации в Беларусь. По 3 покупатель подал заявления о ввозе в июне, по 1 - в июле. В офисе экспортера июльская попадает в реестр уже 3 квартала. Я в декларации за 2 квартал показываю 3 реализации со статусом «подтверждена ставка 0»Верно? И отправляю перечень заявлений. Четвертую реализацию я покажу уже в декларации за 3 квартал и подам перечень заявлений. Так? — Elena V.
3 реализации во 2 квартале. — Анна
Коллеги, присоединяюсь к вопросу. Во 2 квартале было 2 реализации, однако первое заявление о ввозе от покупателя мы получили датой 04.07, то есть 3м кварталом. Как же я могу подать список во 2 квартале, если подтверждения о ввозе ещё не было? Ни номера заявления, ничего? — Elena Scovorodkina
Никак не подаете за 2 квартал, и не включаете в декларацию НДС, только в прибыль. — Ирина
В прибыль да, включила. Чтобы отразить ндс, в 1с есть отдельный документ, и я как раз и завела его датой получения подтверждения о ввозе. Значит я молодец) — Elena Scovorodkina
Теоретически могут вцепиться на тему разниц отраженного дохода в декларациях, было такое, но просто писали пояснения, что имеет место реализация со ставкой 0, будет отражена позже. — Ирина
В качестве подтверждения мы отправляем только Перечень заявлений через Офис экспортера или товаросопрод.тоже нужно отправить? — Elena V.
Товарные если попросят, я так думаю. Смысла нет, на сайте ФНС есть сервис проверки заявлений, поданных получателями. — Ирина
Благодарю — Elena V.
Да, только перечень. — Елена