Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Оплата по товару поступила 24.09, из-за НДС хотим счёт фактуру ( реализацию) выставить позже, уже в октябре. Оплата за товар была полная. Не аванс. можем ли выставить счёт фактуру по этой оплате , в октябре? Подскажите пожалуйста — Зия
На аванс должны выставить — Ekaterina
Поступила оплата = начислить ндс — Екатерина
Так либо счёт фактуру на аванс или на реализацию. Другого не дано. — Stepanova Elena
В течение 5 календарных дней — Oksana Subbotina
А покупателю что не хочется его в зачет взять? — Natalia Kovalenko
При любом раскладе ндс в сентябре — Ирина
Нет, нельзя. Это серьезное нарушение. — Elena Scovorodkina
если не аванс то какую счф на оплату вы хотите создать? — Channel
Если не аванс, то причем оплата? Счет-фактура на реализацию тогда. И ее тоже сентябрем надо выставить — Гульнара Мурасова
Предоплата . Получается это все равно аванс если полностью оплатили ? Я правильно понимаю. И при любом раскладе даётся 5 дней на выставление счёт фактуры верно ? — Зия
на выставление да, но момент определения налоговой базы это не меняет. — Channel
А мы можем вернуть эту сумму покупателю и чтобы уже в октябре оплатили снова и соответственно октябрем выставить счёт фактуру? — Зия
можете. но от формирования счф вас это не освободит. просто при возврате поставите к зачету. будет 2 записи в книгах — Channel
Вы можете выставить счет-фактуру на аванс октябрем, но это не спасет вас от НДС. НДС вы должны исчислить в рамках квартала. Налоговая база не изменится — Гульнара Мурасова
Мы оплату сегодня только получили. 5 дней ещё не прошло ведь. Вернём деньги и все . Так нельзя? — Зия
Так сегодня или 24?) — Гульнара Мурасова
Договор от 24. 09. Оплата сегодня. Пардон договор был 24. Ну в течение 5 дней вернуть же деньги можем? 5 дней же есть у нас? — Зия
мнения расходятся. формально должны. а практически это не влияет на налоговые обязательства. — Channel
Если вернете деньги до конца месяца, либо вообще не выставите фактуру на аванс, проведя как ошибочный платёж, либо выставите на аванс и эту же сумму примете к вычету при возврате. — Elena волк
Вот как ошибочный платёж хотим вернуть — Зия
Можете вернуть, как ошибочный. Но безопаснее и правильнее, на мой взгляд: выставить счет-фактуру на аванс, вернуть деньги, восстановить НДС с аванса. У вас не увеличится налог к уплате, так что проблемы не вижу — Гульнара Мурасова
Непонятно, товар то отгружен? Если да, то вариантов нет, деньги бесполезно возвращать — Irina
Да странный вопрос, то предоплата, то реализация, что-то в кучу все) — Гульнара Мурасова
Возвращайте аванс и проводите реализацию в октябре... — Нина
Тут без вариантов сентябрь. Оплата то прошла. Если только по договоренности с другой стороной, что они согласны на октябрь. Обычно платят, что бы сф в 3 кв. принять. — Yulia
А какая сумма поступила на счет — Сашаа Сашаа