Добрый день! пожалуйста подскажите по аванс счф. Была оплата за товар 26.09.2024 на сумму 1 528 000 , сделали продажу 30.09 на сумму 300 тыс, и 30.09. на сумму 250 тыс, на остаток покупателю выставлена аванс счф 26.09 на 978 тыс. и по акту сверке долг на 01.10 978тыс. но в книге покупок зачислился ндс , по продаже, хотя не должно — Shurk
Добрый день! — Екатерина
Почему у вас в книге покупок не должно быть НДС? Вы провели реализацию, НДС с аванса восстановился — Екатерина
Если бы выставили изначально с/ф на полную сумму аванса, то все бы закрылось правильно. Не уверенна, что 1с умеет понимать авансовый с/ф. Да, и на мой взгляд, не совсем это правильно — Мария Лота555
Вам надо было сделать с начала авансовый сф на аванс, датой аванса, потом реализации. И все встало бы. — Yulia
На 26.09 вся оплаченная сумма = аванс — Мария Лота555
т е сейчас исправляю на полную сумму, а потом этим же числом на аванс? — Shurk
Требование пришло... — Shurk
У вас аванс 26 числа на 1,5 млн. Вот на него надо от 26 числа авансовый сф. И далее реализации как шли у вас. Больше ничего не нужно — Yulia
По хорошему так: Авансовый счф от 26.09. на 1528, потом реализации , и восстановление ндс с аванса на суммы реализаций — Юнна Апатенко
А покупатель просил аванс счф на остаток — Shurk
Если оставить ваш вариант: Проверьте время по счф на реализацию и счф на остаток аванса, на аванс должно быть позднее. Посмотрите в платежках, как погашается задолженность? Поставьте в авансе от 26.09 не погашать, в доках на реализацию выберите нужное п/п, и счф на аванс вносите не на основании п/п , а документом отражение начисления ндс — Юнна Апатенко
А налоговый кодекс просит по другому. — Tatiana
С точки зрения НК, вам написали верно, вы должны были выставить сразу на всю сумму аванса, потом по мере реализации этот аванс восстанавливать. С технической точки зрения в 1С, как у вас настроена УП? Аванс выставляется в день прихода денег? В течение 5 дней? Или есть еще очень грубая настройка - на конец квартала. Если конкретно в программе у вас настройка день в день, то поэтому и пошла ошибка. Если настройка 5 дней - то программа должна была сама выставить 30.09 на остаток, вы эту счет-фактуру руками делали? — Гульнара Мурасова
Да, у меня еще и комплексная автоматизация, в ней не пойму как исправлять — Shurk
Подскажите как исправить? — Shurk