Здравствуйте!
Очень важный вопрос, подскажите, пожалуйста.
Дано:
ИП на ОСНО, ИП на УСН. ИП на УСН возвращает часть товара.
Товар маркированный , его нужно сканировать. Реализаций много. Но если отправлять через возврат поставщику, нужно выбирать основание в каждой позиции (особенности оператора ЭДО). Это очень долго. А потом еще в базе ИП на ОСНО нужно УКД делать на основании каждого документа реализации. Как можно облегчить процесс?
Если покупатель на УСН сделает просто продажу всего товара одним документом, имеет ли право продавец право на восстановление НДС?
— Rafakazan
Продажа без НДС нам нужна только для перехода кодов. По сути - это возврат товара. Продавец оформит отдельно УКД, выставит покупателю, обе стороны подпишут. Так не вариант? ИФНС может зацепиться за подписанные в ЭДО документы реализации?
От этой формулировки никак не оттолкнуться?
"Если возврат товаров производит физическое лицо (розница) или покупатель-НЕплательщик НДС, которому при отгрузке товаров счет-фактура не выставлялся, то при возврате товаров от розничного покупателя или «безсчет-фактурного» покупателя в книге покупок продавец регистрирует:
суммарный корректировочный документ за весь месяц (квартал), если при отгрузке товаров неплательщикам НДС продавец регистрировал в книге продаж документ, содержащий суммарные данные по итогам месяца (квартала) (аналог «первоначального» счета-фактуры на отгрузку)"
Они вернутся да, это понятно.
Дело в том, что УКД сделать в СБИСе - это , например, просканировать 1500 позиций (в одном документе), и по каждой найти основание.
А в 1С - у нас есть способ это легче сделать, но в 1С мы коды не передаем, только учет.
Не подскажу, со Сбисом не работаю. Разве что из 1С выгрузить готовые xml ( если вы говорите, что способ знаете как быстрее понять к какому упд относятся товары) и возможно эти упд немного ручками доработать на предмет верных ID ( 1С скорее всего их выгрузит не совсем так , как вам нужно будет ), но это уже мелочи.
к сожалению в 1С можем сделать только не конкретно к какому УПД относится, а просто по последним отгруженным. Но по факту это не всегда верно.
Но мысль интересная, спасибо.
Поддержка СБИС подсказала создавать на основании поступлений - возврат поставщику - там проверять коды на выведенные из оборота, удалять их - отправлять. Но это тоже долго, так как в возврате поставщику не проверяется - и надо на основании возврата - создавать реализацию, чтобы там уже прочекать и удалить в возврате 🥸🤯в общем ух, задачка
Так если вы действительно будете идти последовательно по каждому пришедшему упд и проверять статусы, в итоге останутся кизы в обороте..вам это тоже не поможет, да?
Я пользуюсь программами семейства " марк"..шузмарк, ленмарк и тп. Там всё быстро и безгеморройно проверяется..правда укд нельзя сделать ..а если было бы можно сделать, то ваша задача решалась бы элементарно