Вопрос по докам.. Ип на УСН доход, а с 2025--ндс5% Тестировали прошивку ккм 😂😂: 1.Продали юрику через ККМ 02.01.25 и…

Question

Вопрос по докам..
Ип на УСН доход, а с 2025--ндс5%

Тестировали прошивку ккм 😂😂:
1.Продали юрику через ККМ 02.01.25 и возврат тот же день 02.01.25  наличными на 15руб.
НДС 5% в чеке выделили.

Надо ли оформлять на продажу и возврат счф.(упд со статусом1)?

2.продажа юрику через ккм по эквайрингу 02.01.25 на 20руб и
-- возврат их 08.01.25.
НДС 5% в чеке ккм НЕ выделяли.
😂😢😢

Надо ли оформлять на продажу и возврат счф.(упд со статусом 1)?

— Владимир

Елена Тарасова, налоги в недвижимости · Accepted Answer

С-ф (упд) можно не оформлять, т.к. оплата и возврат в одном квартале

Владимир · Answer

В 2024 мы были на УСН без НДС.
28.12 нам авансом оплатили аренду за январь.(в посл.рабочий день)
Увидели 09.01 как вышли.
В этом случае нам надо что то выставлять? И каким числом?
Или только УПД с кодом 1 с НДС 5% на услуги 31.01.25(закрывашка по аренде)?

Надежда К · Answer

Деньги поступили 28 декабря? Значит счет-фактуру на аванс не выставляете.

Елена Тарасова, налоги в недвижимости · Answer

28.12 вы еще не являлись плательщиком НДС, поэтому начислить ндс с аванса и выставить с-ф не могли.
31.01 выставите

Владимир · Answer

Да именно поступили до НГ
28.12.

Мы сейчас выверяем авансы за 26-28.12 как по аренде, так и по отгрузке.
Т.е. если мы не отгрузили товар но получили оплату в 2024 году..
То счф(упд уже с ндс внутри) мы выставляем уже в дату отгрузки в 2025?

Елена Тарасова, налоги в недвижимости · Answer

Да

Надежда К · Answer

Если на дату получения аванса вы не были плательщиком НДС, то и счетов-фактур на аванс быть не может. НДС только по реализации в этом случае будет

Вопрос по докам.. Ип на УСН доход, а с 2025--ндс5% Тестировали прошивку ккм 😂😂: 1.Продали юрику через ККМ 02.01.25 и…

7 ответов