Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ИП с НДС 5%. Озон выставил счет-фактуру от 09.01. продажа юр лицу без НДС. К платежному поручению от 28.12. Мне его не брать к начислению с НДС, совсем запуталась. — Ольга
Брать
Это выкуп?
На одном из вебинаров на клерке говорили, что если в договоре оферте нет условий к возмещению НДС у покупателей, а в вашем случае его нет, т.к. озон присылает УПД со статусом 2, то эту продажу не нужно отдельно вычленять из отчета реализации, и соответственно формировать сводную справку по НДС на основании отчета (п.с. нам тоже озон выставляет по продажам юр. лиц «без НДС, писали в поддержку почему так, они ответили, что у них пока не настроен механизм работы продаж юр лицам, и как будут изменения они об этом оповестят)
Т. е. делать общей справкой, как от физиков?
Да, упд со статусом 2. Я получается делаю одну общую справку на НДС за месяц?
Да, а вот как уже будут упд со статусом 1 присылать, тогда отдельно проводить каждую реализацию и удалять из отчета эти товары
Светлана, спасибо огромное. Вот головную боль придумали🙈
Помогите советом, до 2025 года все расчеты доходов по ВБ вели без бухгалтерской программы, с 2025 года попали под НДС , какую программу посоветуете, сотрудников нет , те, кроме учета доходов ничего не надо, но с НДС сложно сейчас вручную что-то сводить и главное отчетность подготовить в налоговую Декларацию и книгу продаж без программы, наверное, не получиться. Кто как решает этот вопрос?
1с программа, в других не работала
1С 8.3 только с последними обновлениями, ндс+усн настраивается в налогах, а в кудир по УСН запись формируется за минусом ндса - все заработало