Добрый день, ООО на УСН (д-р) допустим за 1 кв аванс платеж 10000 руб ; за 2 кв (-8000руб); 3 кв 15000 руб. 1с считает итого авансовых платежей 17000. По итогу 2 кв уведомление не подавала. Могу ли я за 2 кв поставить 0 в уплате? Как правильно посчитать сумму уплаченных авансовых платежей, а то как то обидно доходы и расходы идут нарастающим итогом, а авансовые платеж суммируется с +-
— Елена Сбитнева
Вы декларацию заполняете? Авансы начисленные и уплаченные это разные вещи. Начислено 17, уплачено 25. После подачи декларации разница пойдёт в счет оплаты налога за 4 квартал.
Да я заполнила декларацию и в графе доплата за налоговый период (год) встает, что мы должны оплатить налог. Хотя налог за год 24000руб, фактически уплачено за год 25000. Вот и я не могу понять
У вас уведомления должны быть равны данным 1 раздела декларации. Если равны, то сумма налога за год к уплате из 1 раздела актуальна (ее надо перечислить на ЕНС).
Если суммы разнятся, то заходите в ЛК на сайте ФНС, сравнивайте данные по списанию с ЕНС авансовых платежей по УСН на основании уведомлений с данными из 1 раздела декларации и высчитывайте сколько надо доплатить по итогу.
Но почему же нельзя... Если у ип в течении года нет денег, то он не платит налог и не подает уведомление. А когда сдал декларацию за год тогда и заплатил налоги и пени. У ИП пени считаются меньше чем у ооо