Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сделать: мне нужно часть расходов по сч 44 за 2024год отразить как не облагаемые , расходы были в разных периодах (1 квартал, полугодие..) мне нужно заходить в каждую операцию, переделывать ,ставить как необлагаемые, пере проводить закрытие месяца и подавать за этот период уточненку по налогу на прибыль или можно сделать в конце года одной операцие? Прибыль за год еще не сдана.
— Наталья
Можно в операции 31 декабря ручным проводками отсторнировать в НУ эти суммы,если не хотите открывать период. База по налогу определяется же за год. Пени насчитают за авансы и все.
Я бы попробовала через корректировку поступлений - исправление своих ошибок - там и корреспонденцию
счетов можно поменять и возможно в регистры по прибыли правильными датами сядет для уточненок (квартал/полугодие/9 месяцев)