Добрый день. При переносе убытков на будущее сделала операцию в ручную с проводкой Дт 97.11 Кт 99.01.1, в НУ все хорошо, не сходится БУ на сумму проводки (Организации не применяет ПБУ 18/02). Помогите, пожалуйста, как закрыть БУ? — Ольга Сухорукова
А может как вариант - часть документов просто перенести на другой год? — Olga
Это убытки не текущего года. Это именно ПЕРЕНОС убытков 2017 и 2020 годов. В 1С уже пару лет реализована возможность автоматом их учитывать (я только сейчас увидела). Есть подробная статья как и что сделать, но для организации применяющих ПБУ 18/02. — Ольга Сухорукова
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/ubytok-3.html — Olga
В бу убыток учтён сразу — Olga
Я тоже так подумала, но в балансе актив отличается от пассива точно на сумму переноса. Спасибо вам за ответ!!! — Ольга Сухорукова
Актив от пассива не может отличаться.... Бу может отличаться от ну — Olga
Я знаю, что актив от пассива не может отличатся, но конкретно с этой проводкой отличается. Поэтому и задаю вопрос. БУ и НУ у всегда не сходится (валюта, у.е. ....) — Ольга Сухорукова
Попробуйте сделать перенос не ручной проводкой, а как предлагает 1с — Olga
1 С мне не предложили такую регламентную операцию. — Ольга Сухорукова
https://its.1c.ru/db/hoosn/content/880/hdoc Я делаю по этой статье В 1 С. — Ольга Сухорукова
Пришлите скрин или фото как вы сделали ручную проводку — Olga
Для начала я бы сравнила бухгалтерский и налоговый убыток, первое совсем не обязательно равно второму. — Ирина
Добрый день. Спасибо всем за помощь. Ручной корректировкой закрыла, все сошлось. — Ольга Сухорукова