Добрый день. ООО на ОСНО. У компании есть много общехоз. расходов, в том числе лизинг (вычеты по которому принимаем в НДС). Если принимаем все расходы к учету, то уходим в убыток. По требованию владельца надо показать прибыльную декларацию по налогу на прибыль. Подскажите, какими проводками красиво убрать расходы? Положить их (в частности лизинг) на расходы будущих периодов? и как быть, если их уже показали для учета НДС.. ?
— Ольга Панова
Такая же проблема светит по итогам первого квартала и, возможно, предстоящего года. При закрытии 2024 года убирала ненужные расходы из налога на прибыль на 91.2 непринимаемые в ну, но это были расходы без ндс. А вот что касается расходов с ндс, то так делать нельзя - если убрали из прибыли, то и ндс нельзя к вычету. И на следующие периоды тоже нельзя ((
Тоже также за 1квартал25 будет, относить на непринимаемые рамходы не вариант,если ндс. Такое уже было у меня, налоговая нагрузка была маленькая, и я просто в налоговом учете в декларации расходы не брала, а уже за полугодие учитывала, ну если прибыль конечно есть
Добрый день,подскажите ,у меня такая же ситуация ,вы в отчёте о прибылях и убытках в строку прочие расходы их добавляете?,налоговая не требует расшифровки не принимаемых расходов?
Да, в прочие. Отчет только сдала, пока требований не было. В прошлые годы тоже не получала, правда, суммы раньше меньше были. Мне кажется, налоговая должна быть рада, что я не убыток в декларации показала, а неплохую прибыль )))