Добрый день,коллеги! Пришло требование по н/прибыль в разрезе кредиторской задолженности за 22-24 год,см фото Первый раз такое-с чего начать — Светлана Светлана
Проанализировать баланс. Может у вас выручка выросла, дебиторка при выросшей кредиторке тоже растёт? Может, вы договоры лизинга заключили и вся кредиторка ухнулась в баланс, в т.ч с не наступившим сроком оплаты
Лизинга точно нет
Вам то виднее, почему кредиторка растёт. Все варианты не придумать, не видя учет
Или вы перед новым годом чего-то купили, а оплата прошла уже в следующем году
И проверить кредиторку на просрочку. Может, и на самом деле что-то не списали.
Налоговая рыщет в смысле приобретения организацией затрат, которые вы в базу по прибыли принимаете , но за которые не платите, тн "бумажные затраты" - типа бумажного НДС)). Проверьте, что у вас с каждым кредитором, есть ли акты сверки, все ли кредиторы "живы", может есть какая-то переписка об отсрочке платежей. Если вы хоть сколько-то заплатили кредитору, то новый срок давности начинается с даты этого платежа.
Поняла,спасибо
Поеяла,спасибо
Налоги хотят, поэтому и спрашивают. Дебиторка их явно не интересует. Если есть сверки, письма то новый срок давности начинается. Обязательно проверьте организации на ликвидацию.
На какие статьи в НК они ссылаются в требовании?
Да,у нас был возврат аванс платежей по н/приб почти весь аванс,тк совсем выручка упала во 2 кв
Абз.1 п.3 ст 88 НК
Т.е. это требование в рамках КП какой-то декларации?
Да н/приб за 6 мес 2025
У нас был возврат ежемесячных аванс платежей по н/ приб почти в полном объеме по итогам 6 мес
Тогда действительно проверить кредиторку на актуальность и отписаться в пояснениях. Предоставлять документы вы не обязаны
Спасибо
Они не видят внереализационки в полугодии, вот и просят пояснить то, как получается рост кредиторки три года подряд, но отсутствие внереализационных доходов в 2025 году. В 1С есть отчёты по долгам
Подруга прислала сегодня Сегодня только случала вебинар по поводу необоснованных требований, выставляемых налоговой. У тебя как раз тот вариант, когда требование выставлено с нарушением. бухгалтерская отчетность за 2024 и налоговая декларация по прибыли за 6 мес 2025года никак между собой не связаны. Пишешь, что НД по прибыли за 6 мес 2025 не содержит ошибок и противоречий и не требует подачи уточненной декларации. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Как вариант может проскочить?