Помогите пожалуйста советом.

Question

Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста советом. В 4 кв. 2023 ошибочно выписан сч.ф. на аванс, не должен он был быть в природе, т.к. проводка по банку 51/62.01, но вот сч.ф. на аванс есть...Заметила только сейчас, когда делаю НДС 1 кв. 2024. Год закрывался ужасно, полетела база и все в срочном порядке восстанавливали, опять лезть в 2023 не хочу, сумма смешная. Будет ли корректно, если я 31.03.2024 сделаю Операция НДС - списание НДС, проводка формируется 91.01 / 76.АВ, а сч.ф на аванс проводка 76.АВ /68.02. Вроде как 76.АВ закрывается, а то что лишние 1500,00 заплатили в 4 кв. 2023 ерунда. Спасибо всем кто поможет советом 🌹

— Лариса

База вопросов пользователей · Accepted Answer

Списать и забыть

— Lunacom

База вопросов пользователей · Answer

таким образом, как я списала, это корректно хоть, а то какая-то самодеятельность ))))

— Лариса

База вопросов пользователей · Answer

Ежедневный профит по +200% и Наконец-то мастер, с 9-летним опытом в трейдинге, запустил новый марафон!🔥 @AlKPoIuY_DFT   Прошлый марафон принес +20% к депо, за неделю. Хотя изначальная цель была +10% @AlKPoIuY_DFT

— Леша )))

База вопросов пользователей · Answer

✅БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в канал мастера, специально для наших подписчиков (30мест) 🔥 @AlKPoIuY_DFT🔐Ссылка на 30 вступлений, поспеши!🔥 @AlKPoIuY_DFT

— Бақберген Қайдар

База вопросов пользователей · Answer

Как вы спешите 76 АВ за счёт необлагаемого 91.02 -мало кого волнует. А ВОТ К.68.02 -лишний.

— Анна

База вопросов пользователей · Answer

68.02 лишний, он оплачен в бюджет, сумма смешная, при наших несколько нескольких десятков млн. руб в квартал сумма неинтересна

— Лариса

База вопросов пользователей · Answer

Чтобы начисление по К 68.02 стало не лишним, надо подать уточненку. А раз не подаете, а списываете на 91, то всё правильно

— Ea D

Помогите пожалуйста советом.

7 ответов