Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста, нужен совет как поступить в данной ситуации. Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2025 года. Налог за полугодие был к уменьшению стр. 280, 281 Лист 02. Но чтобы не возникло проблем, а так уже делалось ранее, была все равно указана сумма ежемесячных авансовых платежей стр. 290, 300, 301 Лист 02. Сейчас налоговая прислала Требование, сдать корректировку по налогу на прибыль. Как можно ответить налоговой, чтобы не сдавать корректировку.
— Лариса
по полугодию было к уменьшению, но суммы авансовых платежей все равно я заполнила, от греха подальше, но оказалось, что наоборот... не хочу сдавать корректировку, как бы так ответить налоговой, чтобы не сдавать корректировку
Я задала конкретный вопрос: была ли во 2 квартале прибыль, а не как Вы посчитали уменьшение за полугодие🤷♀. Доход полученный за 6 месяцев минус доход 1 квартала Вам дал прибыль или убыток? Если разница положительная, то Вы насчитывается авансы на 3 квартал исходя из неё, если же был убыток, то авансов у вас нет и нужна корректировка
Тогда к сожалению налоговая права, не надо было начислять авансы. Так как у вас налог не к оплате и вы скорее всего даже переплатили налоги, можно сдать корректировку. Ну или попробуйте написать что все проверили, все верно потянуть время до окончания камералки, также возможно это робот налоговой и главное ответить им, а не сдавать корректировку. Но решать вам.
Мы один раз аванс не отразили уплаченный (то есть посчитали налог к уплате без учета аванса), случайно вышло. Казалось бы радоваться должны)) но нет, прислали требование, пришлось пересдавать, камералку продлевать.
Пересдать прибыль, авансовые не должны начислять/уплачивать. Естественно у них выдало ошибку. Пишите письмо, что произошла счетная ошибка, декларация пересдана. Но прилетит еще требование пояснить убыток. Вам пересдачи не избежать т.к. неверно заполнена декларация