Помогите, пожалуйста, разобраться.

Question

Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
ИП на УСН 6% + НДС 7%
Услуги.
31.09 оказываем услугу, составляем Акт, выставляем счет на оплату. Оплата поступит, в лучшем случае, через месяц. У нас кассовый метод. Но что делать со Счет-фактурой? Также составлять ее в день составления Акта? Или когда поступит оплата?
По идее, правильно будет в день составления Акта, но это получается уже метод начисления, а у нас кассовый🤯
Я совсем запуталась.

— Evgeniya Bukina

Надежда К · Accepted Answer

Разные методы по разным налогам. По УСН кассовый, по НДС метод начисления

Evgeniya Bukina · Answer

Спасибо!

Антонина · Answer

Ну если поступил аванс, но не было отгрузки/выполнения услуг, то тоже выставляете счёт фактуру на аванс.

Evgeniya Bukina · Answer

Ну да, разумеется.
По авансам все понятно.
Спасибо!

Вероника · Answer

Согласна, по ндс - метод начисления, по УСН - кассовый. Более того, вы должны выдать счёт - фактуру в течение 5 дней после составления акта, не позднее.

Помогите, пожалуйста, разобраться.

5 ответов