Добрый день, пришло требование от ФНС по декларации НДС за 3 квартал. У меня дважды была корректировка поступлений по одной и тойже счет- фактуре. Одна была включена в НД соответствующего периода, а вторая была в другом квартале, но почему-то не попала в декларацию соответствующего периода. Возможно из-за того что данные в 1С БП выгружаются с 1С торговля, а может и сама накосячила, так как корректировка в БП не была проведена, а в 1С торговля всё проведено. И плюс ко всему этому номера УКД у меня не полностью вбиты, только последние три цифры (программа не даёт полностью поставить УТ, а программист сторонний и сколько прошу исправить, без результата) Вопрос: как мне написать пояснительную в ФНС, фото таблички прикрепляю
— Наталья Л
Пока разбиралась, обнаружила что корректировка закупки попадает в книгу покупок, а изначальная УПД не отражается в книге продаж, при корректировке. Что я не так делаю? Восстановление НДС не заполняется автоматически, его вручную что ли надо вносить?
В требовании нажмите кнопку Ответ, отразятся УПД, которые указаны в таблице. Проваливаетесь в каждую, там есть возможность исправить (если нужно) номер УПД, дату, сумму и пр. Или, если ничего по Вашему мнению исправлять не надо, есть тоже кнопка, можно в комментариях объяснить. Вот каждую УПД пройдёте, потом нажмёте кнопку Отправить. А пояснения на бланке предприятия тоже можете напечатать, а потом загрузить в Ответ.