Тоже бы почитала ответ на вопрос) Добрый день. Ошибочно выставлена реализация в ноябре 2023. Сейчас надо аннулировать и выставить заново сч-ф уже апрелем 2024. Вопрос: получается мне надо сдать доп лист за 4 кВ.2023 с минусом ?или можно оформить корректировочный сч-ф в 1 кв 24? Аудиторы говорят , что нужно в 1 кв 24 выписать корректировочный сч-ф — Инна
КСФ: Уменьшение в текущую книгу покупок, увеличение в доп лист того периода в котором отражена реализация. Что касается сч/ф на исправление всегда в доп лист того периода когда отражена реализация. — Татьяна
Спасибо. Можно еще раз, плиз. Уменьшение, отмена реализации в текущем периоде. Так? — Инна
Да — Татьяна
На сколько я понимаю ксф выписываемся при изменении цены, кол-ва. А здесь ошибочно выставлена — As
О каком увеличении идет речь? Не поняла ваш ответ. Не могли поподробнее написать — As
Если делаете корректировку реализации на увеличение(не важно цена кол-во) отражаете в доп лист. Уменьшение реализации в текущую книгу покупок. — Татьяна
Так получается у вас меняется количество услуг или товара. — Татьяна
А где такое написано? Я сколько не читала, везде написано аннулированное периодом выставления исходного сч-ф — As
У меня не много другая ситуация. Клиент оплатил, сделали реализацию. Через 1-4 месяца может быть расторжение этого договора и отмена реализации. Делаю корр.с-ф. — . Inna
Почему Вы решили что при увеличении в доп лист того периода ? НДС отражается всегда текущим периодом, в отличие от налога на прибыль. — Мила М