Добрый день. Ошибочно выставлена реализация в ноябре 2023. Сейчас надо аннулировать и выставить заново сч-ф уже апрелем 2024. Вопрос: получается мне надо сдать доп лист за 4 кВ.2023 с минусом ?или можно оформить корректировочный сч-ф в 1 кв 24? Аудиторы говорят , что нужно в 1 кв 24 выписать корректировочный сч-ф — As
Я корректировкой делаю текущим периодом, вопросов по декларации не было — Elena Chu
Корректировочный в 1 квартале. Аудиторы правы. — Екатерина
Я тоже делаю корректировку текущим периодом. — Марина Литвак
Корртировочные делают при изменения по согласованию сторон. А ошибочный документ, то его аннулировать надо и уточнку сдать. Или вы чего-то недоговорили или аудиторов менять надо. То, что кто-то так делает и его не поймали, не значит, что это правильно по закону — Ea D
То есть если мы обоюдно с заказчиком примем решение об аннулировании, то можно корректировочный сч-ф? — As
Да. КСФ составляется при наличии "договора, соглашения, иного документа..." п. 10 ст. 172, п. 3 ст. 168 — Ea D
Смотря зачем вы это делаете, ндс уже заплатили, а покупатель может 3 года вашу сф хранить :)) — Михаил Рузаев