Добрый вечер.
Сталкивался ли кто-то, когда 1с выдает ошибку по КС 1.66 в ситуации когда имеет место восстановление НДС с аванса , оплаченного поставщику на УСН 5%?
Не могу понять что хочет.
Мы на ОСНО, в 3кв заявили ндс с аванса по поставщику , который на УСН 5%, в этом квартале после закрытия аванса этот ндс восстанавливаем.
1с упорно указывает, что при отражении в книге продаж показателя по графе ндс 5%, нужно что-то исправить в книге покупок.
Ссылается на КС 1.66
Не понимаю
— Olga Shkoda
Ошибка по КС 1.66 в 1С возникает из-за несоответствия данных между книгой продаж (где отражается восстановление НДС с аванса) и книгой покупок при поставке от контрагента на УСН 5%.
Коллеги, многие из вас в эти выходные формируют декларацию по НДС за 4-й кв. 2025.
Вопрос, который мне задавали вчера каждый час и я попробую описать здесь его решение.
Для тех кто занимается торговлей на МП , кто имел в 4 кв. продажи со склада комиссионера юр.лицам, при формировании декларации по НДС выходит ошибка :
- нарушено КС 1.66 .
Это значит , что у вас был возврат товара от юр.лица на склад комиссионера к примеру ОЗОНа и при возврате вы выписали корректировочную УПД, которая должна быть в Разделе 8.
И она там у вас есть,но код операции поставили неверный , к примеру 1.
Это очень важный технический вопрос из-за которого могут быть проблемы с приемкой декларации .
Возврат товара от покупателя через маркетплейс (Озон) имеет свою специфику в декларации по НДС.
В Разделе 8 (в нем отражаются полученные счета-фактуры) нужно показать два разных документа, и код операции зависит от того, какой документ вы регистрируете.
📌Для отражения возврата товара от покупателя Озона вам понадобятся два разных кода операции в Разделе 8:
- Код операции «18» — для регистрации корректировочного счета-фактуры от Озона на уменьшение стоимости отгрузки (основной и правильный способ).
- Код операции «01» — для регистрации обычного счета-фактуры, который Озон выставляет вам как поставщику при возврате товара (если корректировочный счет-фактура не получен).
✅Первый сценарий является предпочтительным и основным, так как именно он соответствует логике работы маркетплейса как агента.
Сценарий 1 (Основной). Озон действует как ваш агент и выставляет корректировочный счет-фактуру
Это наиболее распространенный и правильный вариант. Озон, выступая агентом, корректирует вашу первоначальную реализацию.
Что происходит: Вы отгрузили товар покупателю через Озон. Покупатель вернул товар. Озон, как ваш комиссионер (агент), выставляет вам корректировочный счет-фактуру на сумму возврата.
❗️Код операции в Разделе 8 декларации по НДС: 18.
❗️Как это выглядит в декларации:
- Раздел 9: Ваша исходная отгрузка (Код операции 26 или 01).
- Раздел 8: Корректировочный СФ от Озона на сумму возврата (Код операции 18).