Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, какой датой формировать документ: с/ф на аванс, если предоплата поступила 10.02., а выставляю по ЭДО сегодня? Допустимо ли дату 10.02? И какую дату нужно бы было ставить, если бы она была выставлена сегодня на бумаге? 12 .02 ? — Виктория
А какая разница, когда вы отправили по эдо? У вас есть законных 5 дней , чтоб выставить счф на аванс.
В вашем случае вы можете выписать счф 10, а отправить сегодня. Можете выписать сегодня и отправить сегодня
Вопрос, в вопросе. А почему все переживают, что доки января (например), нельзя отправить по ЭДО в феврале? Мы авансовые сфактуры отправляем клиентам раз в квартал.
5 дней даётся не на выбор подходящей даты, дата может быть быть только 10.02, а на создание=выставление авансовой сч-ф. Дата передачи по ЭДО не имеет значения, важна только дата документа. А вообще можно делать по итогам квартала на сумму не отгруженного аванса, ничего за это не бывает. Кроме бахнутых бухгалтеров, которым вынь да положь сч-ф на аванс, даже если сразу будет отгрузка. Мало кто обращает внимание, что оборотами по авансам мы сами увеличиваем долю вычетов. Потому, что полученные авансы, закрытые отгрузками, это 100% возмещение. И при хорошем уровне в 80%, но не большой сумме, можно большими авансами/отгрузками поднять до 95%
Спасибо!
В том и дело, что нигде я не нашла указания, что дата с/ф должна совпадать с датой поступления на р/счет. Вы уверены, что дата с/ф не может быть, например, 12.02?
У нас длинный цикл производства, мне будет сложнее отслеживать, уложились мы в пределах квартала или нет, и не хотелось бы рисковать, я знаю, что есть Письмо Минфина, но лучше уж по НК в пределах 5 дней)
Для случая, когда деньги пришли 31 марта, а сч/ф на аванс выставить 1 апреля, будут сомнения? Дата формирования налоговой базы
А вот ещё что нашла
При электронном документообороте (ЭДО) датой выставления считается дата, зафиксированная оператором при отправке. Нарушение 5-дневного срока, как правило, не лишает покупателя права на вычет, если документ корректен, однако может создать сложности при проверках.
31 марта тут получается нужно датировать?
Я давно не работала с НДС, открестилась от него много лет назад, но кто ж знал, что УСН теперь на НДС))
Да. И не только тут. Везде
Если я поставлю дату 12.02 вместо 10.02, будет ошибка?
Нет😄
Ну так про это и спрашиваю) а насчет последней даты квартала конечно согласна
Вот крупные монополисты вообще не парятся. Счф и акты составленные последними днем месяца присылают не ранее 12 числа след месяца
я мелкий и не монополист, но тоже так делаю. Т.к. 31 марта у меня еще нет данных за март, еще работа идёт. Потом надо время на то , что бы всё свести...