Добрый день! Договор с СДЭК. Входящий УПД на 20000, в т.ч. НДС, из них 19700 оплачено наложенным платежом получателем груза, к доплате всего 300, получателю отправляли продукцию , как эту историю к учету/затратам принять? — Murrr
Взаимозачетом
Предлагаю заработать от 13к в день! Пиши в лс https://t.me/olya_vlaasss
Между кем? Нам получатель ничего не должен, счет на доставку на него не выставляли, в этом и загвоздка
Да, тоже очень интересно как это правильно проводить, все руки не дойдут сделать
Это доставка в рамках реализации? Тогда нужно смотреть,за чей счёт доставка по договору и будет понятно,как провести. Если это ваши расходы,которые оплатили за вас,то это и доход, и расход.
Да, в рамках реализации, но нигде не прописана доставка, работаем по счетам, это устная договоренность. Вопрос скорее в том, что ранее в такой ситуации я тупо принимал в расходы ту сумму, которую я оплачивал после акта взаимозачета, не было УПД с НДС, не было вопросов) Теперь как это технически сделать - я не знаю. Принять к учету УПД в размере 300 рублей доплаты? Не докопается ли налоговая при сдаче декларации..
У вас организация на ОСНО или УСН?
На ОСНО
Рекомендую думать проводами, тогда станет понятно как провести все в 1с.
Документы выписаны на вашу компанию,поэтому это ваши расходы. Но условия доставки важно прописывать в счёте для обоснования таких расходов. А то,что оплату частично произвел покупатель,можно зачесть в счёт частичной оплаты товара. Без подробностей ситуации сложно дать рекомендации. Варианты есть.
А к чему она докопается? Меньше не больше. Вопросы могут возникнуть только при выездной, но это не та сумма для выездной. Я бы списала ща счёт расходов, не принимаемых к уменьшению прибыли. Это если покупатель не в претензии. А если попросит вернуть 19700, то пусть чек предоставит, и тогда под отчёт эти деньги выдадите и всю упд у себя отразите.
Склоняюсь к подобной версии, в расходы не пускать, реально копеечная сумма, главное чтобы в декларации по ндс проканало и не было бы требований
Не будет. Как минимум 3 года )))
Вам должен Получатель деньги за товар, он их перечислил сдэку- наложенный платеж (считай вы оплатили сдэку этими деньгами дочтавку). У вас со сдэком есть (ну должен быть) не только упд, но и акт взаимозачета, в котором указано, что сдэк должен вам наложу, а вы ему за доставку
Да не должен покупатель нам ничего, тупо устная договоренность, товар оплачен 100%, акт взаимозачета есть в комплекте, только мне он вообще никак, так как покупателю не выставляли доков на доставку, манагеры уже люлей получили, больше так не будут)
Откуда у вас тогда наложенный платеж на который сдэк производит зачет?