Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, возможно кто-то работает со СДЭК, товар реализуется через СДЭК:
- на сумму реализованного товара начисляется НДС, в чеке указывается сумма НДС;
- также в чеке выделяется сумма доставки. Эта сумма без НДС;
Получается от клиентов поступает полная сумма, которая включает и сумму доставки, эту сумму за доставку нужно переслать СДЭК.
а каким образом это отразить проводками?
— Konstantin
Здравствуйте. Почему доставка без НДС?
Если у вас договор со СДЭКом, то вы оказываете покупателю услугу по доставке, нанимая для этого СДЭК.
Если действует посредническая схема (вы организуете оплату доставки за счёт покупателя, а саму логистику осуществляет СДЭК, то должны указывать ставку НДС СДЭКа.
В первом варианте:
- поступление услуг (доставка) на основании УПД от СДЭК Дт 90.02 Кт 60, если есть НДС Дт 19 Кт 60.
- оплата СДЭКу списание со счета Дт 60 Кт 51.
Во втором случае в реализации на доставку ставите счёт 76 (Дт 62 покупатель Кт 76 СДЭК). При оплате списание со счета Дт 76 Кт 51.