Давно с ндс не работала, поэтому помогайте.
Добрый вечер коллеги! Давно с ндс не работала, поэтому помогайте. Ситуация такая - была выставлена реализация контрагенту в январе и марте , ндс 5 %. Оплата после реализации. В УПД встала расчетная ставка5/105 вместо 5%. Только по одному контрагенту. На стоимость без ндс и размер ндс это не повлияло. Все цифры в упд верные, кроме некорректной ставки НДС. Заметила случайно, когда декларацию стала готовить. Налоговая база по реализации с расчетной ставкой 5/105 встала отдельно . Если я просто исправлю расчетную ставку в упд на 5% у себя и сдам декларацию , что может пойти не так у покупателя с вычетом, если он уже сдал декларацию. Просто документы то передадим завтра, а вдруг они не исправят и все уже сдали.Что у нас может не сойтись при автоматической проверке у фнс. Книга продаж и книга покупок сойдется, там ведь ставки не указываются. Что еще? — Танечка