Здравствуйте. Подскажите пжл по ндс новичку
Выписали счёт клиенту на сумму 67500 в т.ч. НДС 3128,58
Поступил аванс на сумму 65700
В Авансовом счёт фактуре ндс 3128,57. На копейку меньше
Реализация на эту же сумму с ндс 3128,58.
Пробовала исправить в ав. С-ф сумму ндс на соответствующую счету, но сейчас перед сдачей декларации обработка «регистрация счетов фактур на аванс» вернула эти 57 копеек.
Почему при одинаковой сумме разный ндс (и там и там несколько одинаковых позиций). И что с этой копейкой делать?
— Юлия
Видимо округление по каждой позиции. По авансу ндс считается со всей суммы, а в реализации по каждой позиции отдельно. Не правьте никогда никакие копейки руками и будет все хорошо.
А если у вас аванс пришел в 1 кв и в этом же квартале реализовано, то счф на авансы можно вообще не делать. Настройте в 1с только авансы по остаткам на конец квартала
Сф на реализацию уже переданы покупателям.
А если так и оставить: в авансовый счёт фактуре на одну копейку меньше, в СФ на реализацию на одну копейку больше. получается при исчислении НДС с реализации программа возьмут к вычету ндс с аванса и как бы копейка к уплате останется. Так?