Здравствуйте, гуру ндс.
Подскажите как поступать в следующей ситаюуации:
Мы на усн с ндс 5 %.
Выписали упд по услугам.
После этого клиент прислал кучу замечаний по выполненной услуге, соответсвенно работа не принята, упд они подписывать не будут. Скорее всего замечания устраним в этом году.
Что сделать с этой упд?
Поскольку все происходит в пределах одного квартала (четвертого), то могу ли я просто поменять потом в ней дату или а более позднюю?
Или что в таких случаях делать?
Для сохранения сквозной нумерации УПД (счетов-фактур) и хронологии. Гуру НДС могут порекомендовать только сторнировать не нужный УПД, а потом, когда работы будут приняты выписать нормальный УПД.
Сторнирование — это создание документа-копии с противоположными знаками сумм. По сути, вы создаете "зеркальный" документ, который обнуляет движения исходного УПД. Это позволяет сохранить историю операций «прозрачной».
Чтобы создать сторно, выделите нужный УПД в списке и выберите в меню действий пункт
Еще → Создать на основании → Корректировка реализации (сторно)
или аналогичную команду, зависящую от типа документа. Система создаст новый документ, в котором все суммы будут взяты с минусом. Вам останется только провести этот новый документ.
После проведения сторно вы можете создать новый, правильный УПД. Важно соблюдать последовательность: сначала сторно, затем новый документ.
Ой, зачем все так усложнять и наворачивать в учете эти сторно и корректировки? Кому это надо? Тем более, что документ контрагентом не подписан, в отчетность его еще не включали. Просто удалить или перенести в нужную дату