Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста как поступить с ситуацией, в 1 кв выписали УПД на Заказчика с неправильным их ИНН, заказчик подписал их в ЭДО, сейчас нашли ошибку и пытаемся исправить, я бы исправила ИНН и перевыставила УПД с правильным ИНН, Заказчик настаивает на корректировке во 2 кв, у меня тогда эта реализация после корректировке пройдет 2 кв? — Анжела Литвина
ок
Здравствуйте. В ЭДО вы не можете просто «перевыставить» документ. Это на бумаге можно было бы первый порвать и все. И так как исходный уже подписан, по правильному, надо его исправлять. Вот только УПД у вас будет не корректировочный, а именно исправительный. Исправительный УПД сторнирует первую запись в книге продаж и создает новую с пометкой о том, что это исправление. В отличие от УКД, исправительный УПД регистрируется в том квартале, в котором был выписан изначальный УПД через дополнительный лист книги продаж. Поищите в интернете примеры для наглядности. П.С. Я бы аннулировала документ, подписанный в ЭДО и заменила его бумажным верным, чтобы не подавать уточненки.
Добрый день. А зачем заказчик на пустом месте на уточнëнку нарывается? Заменили УПД на правильные реквизиты и всё. У них по книге покупок прошло, главное, что ваши реквизиты верные.
это точно, тоже не понимаю их вредность) спасибо
Давите на то, что документ подписан. Они же фактически получили товар в 1 квартале.
Почему нельзя перевыставить? У меня поставщик когда косячил, по 5 раз документы по Эдо присылал, пока не было верных. Да, с датой получения непорядок, но это всё равно лучше, чем уточнëнку подавать.
Просто «заменить» документ, загрузив новый, неверное решение, изначальный нужно либо аннулировать, либо исправлять. Если его сейчас аннулировать и направить новый, то выходит, что на даты первого квартала у покупателя нет права на вычет, так как нет документа. Если его сейчас исправлять - то это уточненка. Единственный наиболее простой вариант, это аннулировать тот и подписать на бумаге задним числом верный. Если они сейчас просто отправят верный вторым кварталом, в первом квартале у покупателя нет вычета (документ неверно составлен, а ИНН это важный реквизит). Его кстати итак сейчас нет (права на вычет), так что в интересах покупателя пойти на встречу.
Постоянно заменяем документы. Выставляется с тем же номером и той же датой, что и был. С датой подписания, да, неверно. Но от налоговой ни разу не было вопросов.
А насколько глубоко вас проверяли, чтобы возникли вопросы? Я не хочу с вами спорить, нет у меня задачи вас переубедить. Есть ФСБУ 27/2021, например, в нем описаны методы исправления документов, есть правила обмена по ЭДО. И если на бумаге вы просто уничтожите неверный документ и никто об этом не узнает, то в ЭДО это не так. Он никуда не денется. И мы возвращаемся к тому, что есть изначальный документ неверный и именно его надо исправлять либо аннулировать. Это не значит, что если они сделают, так как вы пишите, завтра к ним придут, но то, что это неверно, это факт.
Встречки были. Проблем ни у меня, ни у контрагента не было. Налоговой главное, чтобы периоды стыковались - один заплатил, второй предъявил. Да, согласна, то, что Вы описываете, наиболее безопасный способ и правильный. Но зачастую бумажный вариант крайне сложно выцарапать, поэтому хотя бы по Эдо правильный чтобы был. Первоначальный по Эдо аннулируется, выставляется верный и всë.
Все верно, согласна. Поэтому и говорю, что у покупателя тут в любом случае нет права на вычет в первом квартале, так что в его интересах сделать все, чтобы заменить именно первый документ. Я лишь посчитала нужным сказать, что это не совсем верно) Мне тоже непонятно, почему покупатель хочет именно исправительный, им придется вычет в первом квартале снимать🤷♀️
Вот и я удивляюсь, когда на пустом месте огород городят.
А поставщику так и так уточненку подавать:в первичной книге продаж указан другой контрагент. Странно, что фискалы ещё не прислали требование по расхождениям.
а как можно в ЭДО отправить УПД в xml не тому контрагенту, на чей ИНН выписан УПД? Значит отправляли УПД в ПДФ, что не есть оригинал счф для вычета
Кстати да, я об этом вообще не подумала.
В эдо отправили в xml, нужному контрагенту, в 1 с встал не правильный инн в справочнике 1С
Да, но одно дело, когда поставщику вычет снять придëтся и доплатить налог и пени, а другое просто сдать уточнëнку с другим ИНН у поставщика.
Почему поставщику придётся снимать вычет? С чего? Покупатель (!!! - он пострадавшая сторона) просит не заменить первичный документ в 1 квартале, а предоставить изменение во 2. Что тут должен доплачивать Поставщик?
То есть в ЭДО упд с верным ИНН получен и подписан покупателем? Если ошибка только в книге продаж продаца - причём тут вообще документы для покупателя? Заменяйте у себя и сдавайте корректировку. Если прислали уже требование по несоответствию книги покупок покупателя /книги продаж продавца - пиши соответствующее пояснение, вносите изменение в книгу продаж.