здравствуйте
2022 год ООО на усн (доходы - расходы)
С января 2023 года ООО перешло на ОСНО
В декабре 2022 года был закуплен и реализован материал. Но оплата поступила только 2023 года за него.
Бухгалтер списала расходы в 2023 году, а в 2024 году даже не отразила приход
Соотвественно требование с налоговой - вам пришел доход ,заплатите налог за 1 квартал.
вопрос: что делать? Можно ли подать уточненку за 2023 год, перенеся расходы (куплен товар для дальнейшей реализации, металл) и уточненку за 1 кв. 2024 🆘🆘🆘
— Алена
Здравствуйте, Алена!
Ваша ситуация действительно может быть несколько запутанной, но есть решение. Вам необходимо подать уточненку за 2023 год, чтобы перенести расходы на закупленный и реализованный материал в правильный период. Также, подав уточненку за 1 квартал 2024 года, вы сможете отразить приход, который не был учтен в предыдущих отчетах.
Важно соблюдать правила бухгалтерского учета и своевременно подавать все необходимые документы, чтобы избежать недоразумений с налоговой. Если возникнут сложности, рекомендую обратиться к профессиональному бухгалтеру, который поможет разобраться с данной ситуацией и подготовить все необходимые документы. Надеюсь, что мой комментарий будет вам полезен.
— Марк | Воронки в телеграм
Алена
здравствуйте
2023 год ООО на усн (доходы - расходы)
С января 2024 года ООО перешло на ОСНО
В декабре 2023 года был закуплен и реализован материал. Но оплата поступила только 2024 года за него.
Бухгалтер списала расходы в 2023 году, а в 2024 году даже не отразила приход
Соотвественно требование с налоговой - вам пришел доход ,заплатите налог за 1 квартал.
вопрос: что делать? Можно ли подать уточненку за 2023 год, перенеся расходы (куплен товар для дальнейшей реализации, металл) и уточненку за 1 кв. 2024 🆘🆘🆘
— Алена