Добрый день. Провела зачёт во 2 квартале, контрагенты в 3, теперь у меня уведомление УСН за полугодие больше,чем надо,за 9 месяцев выровняется. Надо ли подавать уведомление за полугодие сейчас с верной суммой или не трогать? — Ирина М
По декларации за год все выровняется.доплатите за полугодие с учетом пени и подайте Кор увед по Усе за полугодие — АннаVl👑
Я больше подала за полгода — Ирина М
Причем здесь кто когда проводит. Ориентироваться нужно на дату документа, а не ждать, когда другие проведут. — Алексей Жижин
Документ на основании которого вносите в книгу доход от какого числа? Если 2 квартал, оставьте как есть. — Оксана
Правильно на 100% датой отражения дохода= дата проведения зачёта! Соответственно ориентируемся на дату! — Татьяна Максименко
В книгу и в уведомление по дате акта зачёта. — Юлия
Надо подать уведомление. Эти деньги по уведомлению списываются с енс на кбк и не копятся. Если вы не подадите на уменьшение или сейчас или ближе к сроку 3 квартала то вы не можете заплатить меньше - у вас нет этих лишних денег. А подадите верное уведомление за 2 кв, деньги высвободятся на енс и вы сможете на эту высвободившуюся сумму оплатить меньше. — Iulia Iulia
Подскажите,каждое последующее уведомление за один и тот же период, аннулирует предыдущее, правильно поняла? — Анна
Да — Ирина М
Там не акт,а письмо, что просим произвести перенос части задолженности с одного договора,по которому они нам должны, на другой, где мы им платим. Письмо высылаем по эдо,они проводили его всегда датой письма, и тут все пошло не так, зачёт будет у них в июле. — Ирина М
Опять же скажут, у тебя письмо от мая,подписано маем контрагентом,а ты июлем его проводишь. Или уже правильно 2 кварталом. — Ирина М
Так у меня выравняется за 9 мес — Ирина М
Когда получено, в таком случае, тогда и проводить. — Алексей Жижин
И как налоговая отследит взаимозачёты 🤔? Это банк они хорошо видят. — Алексей Жижин
Пришлю если что им письмо от мая, контрагент подписал маем, думаю,до актов сверки они не дойдут. Тем более я раньше налог заплатила и не занизила,ну завысила и то кто увидит. — Ирина М
Да именно так — Iulia Iulia
Я подробно кажется описала. Что без разницы как у вас там выравнивается или нет. Речь про суммы которые вы уведомлениями списываете с енс на кбк усн. Вы заплатили больше и эта сумма не вернется на енс и она не копится на кбк как раньше)) вы если расчитываете заплатить меньше на енс на эту сумму, то не получится. Программа не знает что у вас переплата без уведомления на меньшую сумму. Вы заплатили за 2 кв 10, подали на 10. А потом пересчитали на 5. Далее за 3 кв, у вас получилось к уплате 7, вы решаете заплатить 2, думая что у вас там 5. Нет. У вас будет недоимка на 5. Пока вы не подадите верное уведомление на 5 за 2 кв. Как то по другому я пояснить не смогу. — Iulia Iulia