Добрый день, уважаемые бухгалтеры! Сразу прошу за вопрос понять и простить. По акту сверки с налоговой выявилась переплата по налогам, которую в лк перенесли на енс. Бухгалтерию я веду чуть больше года, так и не нашла, откуда и каким образом она появилась. Подскажите, пожалуйста, как можно в базе учесть эту переплату и отразить ее на 68.9. — Grizmo
Вы ОСВ общую смотрели? Три ноля не висят? — Александр Петухов
Извините, не поняла про три ноля — Grizmo
Через 91 только — Tanita.
И потом в балансе тоже нужно показать в прочих доходах? — Grizmo
Да — Елена
Сделайте проводку Д 68.9 К 91.1 на сумму выявленной переплаты. Но я еще раз через недельку сделала бы запрос сверки с бюджетом. Там второй год так все непредсказуемо динамично... — Марина Литвак
Марина, спасибо. Переплата подтверждена 3 актами за год, сумма небольшая, но сейчас такая ситуация неблагополучная в организации, что я этой переплатой гашу ндфл. Вот настораживает меня тот факт, что не будет ли у налоговой вопросов, что в балансе эта переплата будет показана, а в декларации по прибыли нет. Я не смогла разобраться, как она появилась и в случае проверки не смогу дать пояснений — Grizmo