Добрый день,впервые предстоит составлять декларацию по налогу на прибыль,организация с небольшими оборотами,может быть есть добрые люди кто может помочь)Буду очень благодарна) — Rogolevskaia Marya😚
Может быть у кого есть формулы или эксель файл,буду признательна ❤️ — Rogolevskaia Marya😚
А что, только прибыль сдавать будете? А НДС? И другие декларации? — Irina
НДС и другие декларации сдаю много лет — Rogolevskaia Marya😚
Прибыль будет впервые — Rogolevskaia Marya😚
Ирина,Вы можете мне помочь? — Rogolevskaia Marya😚
А в чем вопрос? — Irina
Проблема собственно в чем? Если учет ведётся налоговый адекватный, программа все сформирует сама, останется только с обороткой сверить. — Ирина
На Ютюб есть ролики , как рассчитать, проверить налог на прибыль. — Elle_n
Помогите сверить с обоброткой приложение 2 к листу 02 все строки — Rogolevskaia Marya😚
Дык а расшифровки строк декларации делать не пробовали? И сверяете с оборотами по 90 счету. — Ирина
Расходы прямые и косвенные сверить нужно в корреспонденции счетов 90.02 и 44 и 20 (26,26) — Rogolevskaia Marya😚
❓ — Rogolevskaia Marya😚
? — Rogolevskaia Marya😚
берете данные учета и эксель и вручную собираете налог на прибыль. смотрите совпадает ли с тем что заполнилось в декларации. если есть расхождения с вашим расчетом - открываете расшифровку каждой строки и сравниваете с вашим расчетом. делаете выводы и если нужно- вносите корректировки в настройки статей /документы 1с, либо корректируете свое понимание расчета налога. файлы с расчетами налога где содержатся детальные данные по затратам вам никто не даст. консультации по таким вопросам могут быть только платными в силу их неконкретности и объема. у вас производство? — Channel
Оптовая торговля товарами собственного производства и покупными — Rogolevskaia Marya😚
( — Rogolevskaia Marya😚
тем более что производство. в 1С (ни в одной ) нет регистра НУ по сс соответствующего требованиям НК. руками проверяйте для начала. — Channel
Прямые расходы - это 90.2 (показатель НУ), у вас это расходы на приобретение покупного товара, транспортные расходы на приобретение товара (списываются после распределения на остаток нереализованного товара), расходы, непосредственно связанные с производством собственной продукции (сырье и материалы, непосредственно используемые в производстве, зарплата и взносы работнмков, участвующих в производстве, аренда цеха и производственного оборудования и т.п) — Mikhail Shlyakhov