Добрый день. Из налоговой пришло требование по декларации ндс за второй квартал о неправомерном неудержании и неперечислении налога налоговым агентом. Мы являемся налоговым агентом по одному контрагенту, эту информацию указываем в декларации и соответственно перечисляем налог. Кроме суммы неуплаченного налога, более ничего не указано. Подскажите, где искать ошибку? Все перепроверила, не могу ничего найти.
— Полякова Анастасия
Может арендуете гос или муниципальное имущество и платите с р/счета? Там платится НДС 20% как агент.
При аренде гос. земельного участка идёт освобождение от уплаты НДС, но отражается в НД по НДС (р 1,2,7).
— Оксана А.
У нас контракт с казахстанской компанией - оказание услуг на территории РФ. Постоплата. С каждой оплаты рассчитываем агентский ндс, это все в декларации указано. Ни одна оплата не упущена. Больше нет контрактов, по которым бы мы были налоговыми агентами. Вот поэтому и не понимаю, в чем может быть ошибка. Головоломка на все выходные. Пока в понедельник дозвонишься и узнаешь в чем дело, поседеть можно
— Полякова Анастасия
Я бы лично вообще не парилась, вот правда. Напишите, что внутренняя проверка не выявила никаких отклонений, все налоги уплачены. Можете приложить список оплат с соответствующим расчетом налога. И напишите - просим уточнить, какая именно оплата пропущена с точки зрения налоговой, безмерно готовы со своей стороны отразить и заплатить, если докажут, что пропустили. Не надо думать, что в налоговой не бывает ошибок, бывают.
— Ирина