Пришло автоматическое требование из налоговой о неправомерном зачете аванса от покупателя при реализации.

Question

Добрый день! Пришло автоматическое  требование из налоговой о неправомерном зачете аванса от покупателя при реализации. Ошибка, видимо, в том, что указали не тот договор в УПД, переданному контрагенту по ЭДО. Указанный договор был закрыт ранее другими документами. Является ли это основанием для снятия вычета , если на величину налога это ни как не повлияло? Нужно ли срочно исправлять счет-фактуру? И как налоговая это вообще узнала? Они мониторят документы, переданные по ЭДО? В том числе и по договорам, получается.

— Ирина

Mari V · Accepted Answer

Думаю, проблема в том, как провел эту операцию Ваш контрагент. Возможно, из-за неверно указанного договора контрагент ошибся и не восстановил НДС. Налоговая сверяет данные по двум сторонам сделки. Должно быть зеркально.

Анна Вершинина · Answer

Ваш покупатель иначе заявил вычет по НДС,
вот и пошел разрыв в базе ИФНС

Пришло автоматическое требование из налоговой о неправомерном зачете аванса от покупателя при реализации.

2 ответа