Уважаемые коллеги, прошу помощи. Наверняка, такой вопрос разбирали и не раз. Управляющая компания ТСН, работаем с мая 2024, УСНО. Один из собственников-магазин "Пятёрочка "Требует от нас Отчет агента+с/ф. Я прочитала, что сч/ф мы можем не выставлять:ФНС разъясняет :если УК применяет освобождение от НДС, она не обязана составлять сч-фактуры по освобождённым от этого налогам операциям. При этом запрет на составление таковых по указанным операциям ст 169 НК РФ не устанавливает. Если я выставлю сч-я с мая , то мы попадаем на штрафы, т.к. не сдавали журнал выставленных счетов-фактур. Цена вопроса : 5-6 тысяч к возмещению в месяц у магазина. Подскажите, что можно сделать? С агентскими договорами никогда не работала
— Лариса Алисова
Какой бред от вас требуют! Не плательщики НДС не выставляют счета-фактуры и вы не агент. ТСН оказывает услуги по содержанию МКД. Вы должны им выставить счет на оплату по принятому тарифу, как юрлицо- юрлицу, а так же акт оказаных услуг на сумму их"квартплаты"
— Светлана Светлана
ну, тут лучше смотреть что у вас в договоре с ними скорее, если вы им почему то сделали агентский договор, и прописали что будете предоставлять отчет агента и счета фактуры... то представляйте... но как я понял у вас требуют счета фактуры, а не счета фактуры с НДСом... ну просто чисто технически их можно и без НДСа выписать, хоть и да, спорный вопрос всегда был, но многие выписывают )
— Александр
Тогда должны
Только как это повлияет на ваш НДС к уплате непонятно?
Вы как агент заполните журнал счетов-фактур несёте туда выставленную и полученную на ваш НДС начисленный это никак не повлияет причём тут 5.000?
— Анна
Вопрос : обязаны ли мы выставить счёт-фактуру или можно не выставлять? Если я с июня повыставляю, т.к. не выставляли ни разу, попаду на штраф в налоговой 10000+10000 за не сдачу журнала выставленных счетов фактур в 2 и 3 квартале
— Лариса Алисова
Журналы входящих-исходящих с-ф начинайте сдавать в ИФНС со следующего отчетного периода, если проверки не будет, может и обойдется. Но руководителя я бы предупредила об ошибке.
— Mari V
Ещё хотелось бы прояснить про исходящие сч-фактуры(начиталась всего): выставлять от своей УК или от имени поставщиков и как их нумеровать, проясните, пожалуйста😓
— Лариса Алисова