IRINA Вuhgalter. Добрый день, коллеги! Вопрос по НДС. От заказчика был аванс по одному договору. Наше выполнение прошло по другому договору. 1с автоматом провела зачет между договорами и уменьшилась сумма НДС. Теперь налоговая шлет требования и соответственно ждет чтобы НДС с аванса заплатили и с реализации. Есть какие-то способы это обойти? 🤔 сумма большая.
Вы авансовую счёт-фактуру выставили, заказчику ее отправили, правильно понимаю? Взаимозачет сделать(он у вас сделан) между договорами и подписать. В этом случае договаривайтесь только с заказчиком
автоматом, без выбора договора?
1с не может автоматом провести зачет по разным договорам , если вы документ зачёта не введете. Попросить у заказчика письмо , что считать предоплату по Д1 оплатой по Д2, акт на зачет подписать.
А я сижу и думаю, что же это за чудо 1с, сама договор схлопывает.
Если это типа строители какие нибудь, или тип того, то у них заказы/сметы закрываются по договорам. И пока они не задекларируют вашу фактуру на восстановление аванса, налоговая от вас не отстанет
А ФНС может видеть разные договора, в счет-фактуре на аванс?
Заказчик скорее всего в декларации НДС показал фактуру и на аванс и на реализацию. Вот это ИФНС и видит.