Как заполнить Лист 02 нд по налогу на прибыль при наличии ОП. стр.271 Л02 не равно стр.070 р1 подраздела 1.1 ?
Здравствуйте. Как заполнить Лист 02 нд по налогу на прибыль при наличии ОП. стр.271 Л02 не равно стр.070 р1 подраздела 1.1 ? — Natali
Здравствуйте. Как заполнить Лист 02 нд по налогу на прибыль при наличии ОП. стр.271 Л02 не равно стр.070 р1 подраздела 1.1 ? — Natali
Ну разумеется не равна. Приложение 5 к листу 02, я так понимаю, сделали? Я обычно по головной организации сдаю приложение 5 с расчетом доли прибыли по голове и ОП, столько приложений, сколько ОП числится. А дальше делается декларация по месту нахождения ОП с кодом 220 - титульный лист, раздел 1.1 с начислением по ОКТМО ОП и приложение 5 к листу 02 с расчетом по ОП.
Ирина, в разделе 1.1 сумма больше чнм в стр.271Л02
А вот это уже интересно, по идее такого не может быть, перезаполнить раздел 1.1 не пробовали? Обычно 1с ругается при проверке декларации на такое сочетание. У Вас в декларации с кодом 214 в разделе 1.1 должна стоять цифра по федеральному бюджету полностью и по региональному в части рассчитанного по голове.