Коллеги, работаем на УСН 15% и пока освобождены от уплаты НДС. Заказчик в запросе написал: Обращаю Ваше внимание, что вне зависимости от применяемой системы налогообложения организации, ценовое предложение должно включать в себя НДС. Подскажите, как должно выглядеть наше КП? В графе НДС , что должно стоять? НДС=0? — Илия
Ну, бахните им плюсом 20%).
Без НДС. Че там ваш заказчик курит На каком основании он от вас просит НДС?)
должно стоять : "НДС-без НДС"
ага, и заплатить его потом + морочиться с декларацией))
ну законных оснований нет
Вообще вы указываете Без НДС
так и до 2025 года было
Попросите у заказчика ссылку на статью НК РФ, которая обязывает выставлять КП с НДС.
Да Вы все верно говорите. Но некоторые хотят с перламутровыми пуговицами. Если в графе НДС прописать 0?
ну пусть ищут другого поставщика
это неверно
вы бухгалтер вообще?
да
и когда же применяется ставка ноль?
например если РУ МЗ РФ
Как посоветовали выше, если им нужен НДС , сделайте +20 % к цене, выставляйте. Но готовьтесь сдавать декларацию, в случае если придется выставлять с/ф
у вас такая ситуация?
нет
какой тогда ответ на ваш вопрос?)
мда..наверно так и сделаем, накинем сверху 20 %
если +20 ндс, то счет-фактуру по любому придется выдавать и декларацию тоже сдавать
зачем??? они именно 20 хотят видеть?
нет. не обязательно
🤦♀️ ну так напишите Без НДС, три раза уже сказала
даваите попробуем, прсмотрим что заказчик напишет
а если им 5% сверху накинуть?
и прописать 5% НДС
вы хотите, чтобы мы за вас решали, как вашей фирме работать?)))
Тогда вообще в чем вопрос? Вы работаете без НДС , вы и так ставите цену и пишите что без НДС....?
нет. я советуюсь
ну они тогда отвергнут нас
На каком основании эта ставка будет?
оснований нет, но и нарушений как бы нет
ладно напишу как есть без НДС. а там посмотрим
Во избежание споров с контрагентами плательщикам УСН, которые заключают договоры в 2024 году и их действие распространяется на 2025 год, я бы рекомендовал использовать такую формулировку: «Стоимость без НДС. НДС может быть начислен сверх общей стоимости услуг в соответствии с действующим законодательством (Исполнитель является плательщиком УСН)» (это из договора АКГ Капитал, где мы являемся исполнителем).
Может быть, такая аккуратная формулировка устроит заказчика?
Заказчик просит указать в Кп ндс, потому что так скорее всего требует отдел закупок, ему важно есть ндс или нет, в это случае пишите ндс не облагается или с учётом ндс такую же сумму укажите как и без НДС.
возможно. спасибо
Для торгов так многие просят, если заказчик торгуется то это не его прихоть, им говорят как надо
Все таки не мешает выяснить к чему обязывает КП в случае одобрения. Что будет прописано в договоре и отражено в документах.
Ставка 0% - это не равно без ндс, это специальная ставка
верно
да
Поэтому вы не можете ставить в КП 0%, вы вообще не являетесь плательщиком ндс. У вас ставка - без ндс.
однако если мы захотим уплатить ндс- то мы можем . нарушений в этом не будет. кроме геморроя с оформлением декларации по ндс
Тогда вы можете выбрать только общую ставку. Для ставки 5 и 7% есть условия по выручке.
какие. 60-250 млн и далее?
Такие , под которые вы не попали и остались неплательщиком ндс. И вы не можете с бухты-барахты по своему желанию накинуть 5%ндс сверху.
Да
можем. одно условие - отчитаться в ФНС
Аргументируйте. На каком основании ? Потому что так хочется.
В соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ, единственным случаем, когда неплательщик НДС обязан заплатить налог и представить по нему декларацию является выставление неплательщиком НДС своему покупателю счет-фактуры с выделенной суммой НДС. Если такая счет-фактура продавцом на УСН покупателю не выставлялась, само по себе ошибочное указание покупателем в платежном поручении суммы НДС не обязывает продавца уплатить налог и представить декларацию по НДС (Письмо Минфина России от 18.11.2014 N 03-07-14/58618
Тем, кто по показателям доходов имеет автоматическое освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ, счета-фактуры выставлять не нужно. Тем не менее им не возбраняется выписывать счета-фактуры с НДС. Однако в этом случае налог, отраженный в счете-фактуре, придется оплатить, а также сдать декларацию (п. 5 ст. 173 НК РФ, письмо Минфина России от 18.07.2013 № 03-07-11/28306). Налог уплачивается в том размере, который указан в счетах-фактурах, выставленных покупателям.
именно
Вопрос остаётся открытым: можно ли выставлять с/ф с 5% или 7%? Или же все такие общую 20%?
я думаю без разницы, а если без разницы, зачем платить больше? 5 %
Думать не равно точно знать.
Было много разьяснений, если по выручке не попадаете на 5% или 7%, то не имеете право их применять, а только 20% как и было до реформы 2025 года.
А можете скинуть?) очень интересна эта тема))
Поищите здесь в чате были разъяснени от Клерка
Сначала уточните сумму КП? Т к. свобождение от НДС действует до тех пор, пока доходы УСН не превысят 60 млн рублей. Далее видно будет.
Тут надо рассчитать заранее, если суммы предложения не выходят за лимит и в теч.года все доходы тоже не вылезут за лимит, то одно КП. Если вы понимаете , что превысите лимит , то вы автоматически должны НДС показать заранее в КП и делайте КП с НДС .
Как-то мне кажется, глубоко пошли. "Ценовое предложение должно включать НДС". Т.е. заказчику нужна итоговая сумма. Стоимость поставляемого товара 100 руб. Стоимость товара включает все налоги и сборы (при их наличии). Стоимость товара не изменится, при появлении у поставщика обязанности уплачивать НДС в течение действия данного контракта.