Вопрос по декларации по суммам, выплаченным иностранным организациям.

Question

Здравствуйте, вопрос по декларации по суммам, выплаченным иностранным организациям.
В связи с тем, что мы не можем оплатить контракт в Гонконг напрямую, мы воспользовались услугами агента. Перечислили ему деньги для нашего поставщика + вознаграждение в 4 квартале. Это был Авансовый платеж.
Как правильно заполнить декларацию? Этот аванс  за товар ставим  в 5 раздел? а агентское вознаграждение?
у нас УСН доходы - расходы, НДС 5%.

— Veronika

Olga 🌺 · Accepted Answer

Недавно обсуждали. Вы не обязаны подавать этот расчёт

Irina S. · Answer

Если агент иностранец - вознаграждение идёт в 4 раздел. Пропустила обсуждения - почему нет?

Veronika · Answer

Спасибо, не нашла сразу поиском.
Наша налоговая считает иначе, конечно...

Olga 🌺 · Answer

Обсуждение было 19 марта. Налоговая может считать, что угодно

Irina S. · Answer

Есть нюанс - счёт платежного посредника в банке РФ или в иностранном банке. Если в банке РФ - то 36 код и 4й раздел по вознаграждению.

Irina S. · Answer

Если бы не было угрозы блокировки счета, то цена этой дискуссии - 1000 рублей. Применяют блокировку или нет в подобных ситуациях - не встречала пока что, интересна статистика.

Veronika · Answer

Да. у нас в нашем же банке ...
Все-таки сдавать? А 5 раздел не заполнять - по платежу нашим поставщикам-китайцам?

Irina S. · Answer

Это уже как раз тема для обсуждения (именно 5 раздел). В каком вы лагере - остроконечных или тупоконечных, я сдаю лично.

Olga 🌺 · Answer

Я не сдаю. Нам не блокируют. Импорт на постоянной основе. За 4 кв 2023 и 1 кв 2024 сдала, пошли требования, ответила на них и написала, что не обязаны сдавать отчет. Тишина.

Liliia · Answer

Если импорт товаров, то не надо.
А если иные услуги (ну например электронные ИТ услуги), то надо

Рита · Answer

а сначала требование? не могут заблокировать счет, а потом требование прислать?

Olga 🌺 · Answer

Требования приходили после сдачи отчета. Запрашивали все контракты, все приложения. Ответила и написала, что не обязаны сдавать этот Отчет. После 1 кв 2024 г более этот отчет не сдавала, ничего не блокируют

Вопрос по декларации по суммам, выплаченным иностранным организациям.

12 ответов