Коллеги. Усн 15% С 2024 года ндфл должен попадать в расходы КуДиР в составе расходов на оплату труда. Но у меня в расходах отражается сумма по ведомости (за минусом ндфл). Отдельной строкой в расходах уплата ндфл тоже не фигурирует. Сведения об уплате налогов разнесены. Св попадают. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? — Юнна Апатенко
Добавлю. Что в движении документа Отражение зарплаты в бухучёте в закладках "Прочие расчеты" и "Расходы при УСН" отсутствуют строки с суммами по счету 68.01.
Если речь про 1с БП, то в ведомостях должна быть заполнена вкладка НДФЛ. Зарплатный блок где ведёте - в самой БП или в зуп?
Веду в Зуп, в бп выгружаю . Речь про документ отражение зарплаты в бухучёте после переноса из зуп.
Все, поняла. Нашла вкладку. Благодарю. 🙏🙏🙏
Ведомости заново выгружаете и отражение зарплаты перепроводите. Обычно срабатывает. Если не поможет, распровести всё последующее и начать проводить списания в хронологическом порядке - сначала списание с р/с аванс за январь, потом отражение зарплаты за январь, списание с р/с зарплата за январь. Потом февраль так же и последующие месяцы. Проверяем через отчет "анализ учёта по УСН" - расходы на оплату труда должны встать на место
Да, выгружаю уже, спасибо🤝
Только у меня еще есть физ лицо - арендодатель. Аренду оплачиваем переводом за минусом ндфл. Проводка 68.01 76 при начислении за месяц присутствует. Но ведомости на него нет. Как тогда его ндфл отразить , чтоб в расходы Кудир попал ндфл. Раньше попадал отдельной строкой.
я бы попробовал перепровести списания с р/с по арендной плате
ну либо на стороне БП сделать вручную ведомость, заполнить в ней вкладку НДФЛ и привязать эту ведомость к списанию с р/с. это наверное будет более надежный сценарий
в БП - операция учета НДФЛ. Там отражаете начисление аренды и НДФЛ с неё
Здравствуйте. У меня начисление идет в ЗУП - начисление прочих доходов, в бух выгружается в составе отражения зарплаты в регламентированном учете . В бп не дает сделать документ " операция учета НДФЛ " я его уже находила . Кнопка "создать" неактивна .
Добрый день, я делаю через записи книги