Коллеги доброго дня, ситуация такая выставили отгрузочный документ в 4 кв 24 года, где закрываем ранее выплаченный аванс. Сдала декларацию как положено по ндс где с кодом 22 в книге покупок закрыла аванс. Контрагент же не сдает отчеты вообще ни какие, бухгалтер ушла незнаю что там у них произошло, теперь ФНС наседает на нас, чтобы мы убрали эту реализацию вообще с декларации чтобы у них было все чисто , пугают нас проверками , не могу понять в чем наша проблема. Чем нам это может грозить если послать их.
— 🌻
Обычно просят убрать приход, а у вас убрать реализацию, во дожили!))) то есть они хотят, чтобы вы меньше заплатили ндс в бюджет? 🤔 но у вас же нет товара, он продан, как это убрать? Я бы не стала ничего убирать
Товар реально был отгружен, оплаты были, документы подписаны? И если продажу убрать, то есть и прибыль скорректировать тогда надо. Странные фантазии у наложки.
У нас был не товар выполнялись услуги, да там и прибыль и баланс конечно будет корявый, документы с их стороны к сожалению не подписаны бросили фирму на полпути бухгалтер ушла, директор вне доступа.
А как-то можно доказать выполнение услуг, если документы не подписаны? договор то хоть есть? деловая переписка и так далее? Налоговая не хочет, чтобы покупатель на вычет подавал? так он и не подаст если слился. А вы реализацию показали, прибыль начислили.
А потом скажут что налог на прибыль недоплатили. Я бы не стала ничего убирать. А в договоре нет пункта, что если нет претензий в течение сколько то дней, то акт считается подписан?
От покупателя уже был аванс. Наоборот хотят чтобы продавец в зачет не брал. Как выше написали пусть Требование присылают. Но у вас что-то должно быть как доказательство что услуга выполнена, т.к. у вас документы не подписаны
Я бы налоговой отписалась, что все оказано, оснований для удаления реализации нет. Проверьте договор как выше советуют. Тут еще такой скользкий момент, был у вас аванс. Документы об оказании услуги не подписаны. Надо как-то доказать оказание услуг ,чтобы потом с пенями с вам не потребовал покупатель возврат средств как необоснованное обогащение. Собирайте доказательства оказания услуги, переписку с покупателем, мол подпишите акт, услуга оказана. На юр адрес заказное с уведомлением хотя бы отправьте.
Дикость конечно же. Новая реальность от ФНС. Если акты направляли нарочно и назад не вернулись, то задним числом пишите сопроводиловку и подшиваете в исходящие письма. Работы заверши ли, заказчику акты направили, отгрузку отразили в НД по НДС. Все вы правильно сделали по ГКРФ и по НКРФ. Претензии ФНС безосновательны, любой суд будет на вашей стороне. Сейчас направляете доки заказчику на юр.адрес, заказным письмом и сопроводиловку начинаете со слова ПОВТОРНО направляем ТО и ЭТО.... Если договором предусмотрен срок ответа на письмо, то его указываете; если нет, то 30 дней по истечении которых считаются работы выполненными, акты подписанными. Эту сопроводиловку и отчет почты о получении или не получении прицепляете к актам и тема закрыта.
Сегодня фирма ликвидируется, а завтра передумает. А они вам денег должны. Из поста не ясно какие работы вы выполняли, но быть может ваша работа пригодится кому-то другому. У нас так бывало, что заказчик терялся, имущество продавал, а новым хозяевам нужна была наша работа. Новый хозяин доплачивал долг.