Добрый день. Очень помощи прошу🙏🙏🙏
ИП усн 6% +ндс 5%. Оплата на расчетный счёт от озон поступила от Сбербанк-факторинг, суммы прям большие. Я отразила как положено от фактора. Затем сделала перенос задолженности, где поставщик фактор, а новый поставщик озон. По 62 счёту все схлопнулось. Если в выписке я ставлю доход усн, то на эти суммы увеличивается база по усн. Если ставлю доход комитента, то в кудир все в соответствии с отчетами комиссионера. Как мне правильно в выписке поставить, боюсь занизить базу по усн
— Оксана
Я ставлю доход усн , получаю в кудир документом отчет комиссионера следующие записи: 1. Аванс на сумму x отнесен к доходам УСН, 2. Оказаны услуги комиссионером, вознаграждение комиссионера зачтено из выручки на сумму всех услуг и перевыставлений услуг от озон, 3. Получен отчет комиссионера, реализованы товары на сумму y. По итогу сумма всех трех позиций должна быть равна отчету комиссионера. (Аванс это оплата озоном в июне за начало июня - видно в отчете по выплатам на сайте озон). Вообще все очень криво у меня встает - каждый месяц бой)
Не неверно написала, ставлю доход усн - но в банковских выписках доход не попадает в кудир, за исключением последнего платежа за месяц, в котором есть этот аванс и я в ручную в банковской выписке разбиваю на 2 части, аванс - доход комитента, а оплата за предыдущий месяц - доход усн
Так мы вам написали, как. Вешайте оплату сразу на озон. Книга продаж тут вообще никак не участвует. В КУДиР у вас попадет сам ОЗОН, и это вообще не ошибка.
Справка о розничных продажах в книгу продаж у вас попадает. Плюс продажи юр.лицам не забудьте выделить. Если вы возвраты выделяете отдельно, то они в книгу покупок через корр.справку. И это ещё не касались темы всяких премий за баллы, которые на р/с бывает приходят.