Коллеги добрый день, Помоги по НДС. Организация УСН, НДС 5%, клиент оплатил нам две суммы 14700 и 25520, через день был сделан возврат 3200, почему у меня ндс по этой сумму встаешь в строку 120, скрин приложу в комментариях. — Людмила
В выписке банка какая проводка стоит по возврату?
В 120 попадает ндс с сумм авансовых платежей на возврат
ДТ 62,02 КТ 51
мы с/ф на аванс выписали меньше на эту сумму, возврат был через день
Но надо смотреть как у вас настроена в 1с выписка счф на аванс
У меня с авансами была неразбериха, обновила базу, все ок
У вас ндс с суммы возврата сходится? Эта сумма независимо выставлена с/ф на аванс или нет будет отражаться по 120 строке, т.к. у вас был предоплата
в декларации 152 руб и в п/п 152,
Порядок заполнения декларации по ндс, возврат с авансов(ндс) отражается по 120 строке. У вас за сумма же не отражается по 170строке, правильно?
даже если с/ф на аванс не было на эту сумму? я новичок в ндс еще не все ситуации были)
Да, там ндс с возвратов п. 5 ст. 171 НК РФ
а подскажите тогда как правильно выписать с/ф на аванс на полную сумму поступления?
Правильно, все предоплаты 62.02
да вроде нет ее
👍 согласна с вами, всё верно, возвраты от покупателей, встают в строку 120...сдавали отчётность весь год с такими данными, всё правильно