Добрый день, подскажите, в книге покупок не верно отражена Упд(оприходывали на меньшую сумму,не добили одну позицию).Как быть? Декларацию НДС пересдавать? Или поставить на приход упд на недобитую позицию?
У вас УСН?
Если жалко терять НДС к возмещению - подайте уточненку, не жалко- отправьте НДС по этой позиции на 91.2 непринимаемые . Приходовать надо правильно , иначе образуется задолженность поставщика перед Вами
У вас есть право принять НДС к вычету в течение 3-х лет. Что мешает принять к вычету в следующем квартале?
Спасибо, просто думаю, как ифнс на это посмотрит, не прилетит требование? Получается, одна упд, разделена на два квартала,
Спасибо за ответы
Но если у Вас стоит галочка сформировать автоматически, то редактировать не получится , снимайте галочку и заполняйте сами.
Татьяна , и хочу напомнить про очевидный минус подачи уточненки. Если я помню, при уменьшении суммы налога с Вас повторно спишут налог до прохождения камеральной проверки . Так что у Вас три варианта действия, решение принимать Вам как главбуху
Часто так делаю, когда НДС получается к возмещению, разбиваю Упд на 2 или 3 части и переношу на след. период. Чтобы хоть что-то было к уплате. У налоговой вопросов не возникало.