Добрый вечер, коллеги. Не пойму, что делаю не так. Дано: ИП, ОСНО. Продавец. Во 2 квартале делаю корректировку реализации в сторону уменьшения ( реализации за 4 кв. 2023) . НДС отразился всё верно. А вот с НДФЛ - ❓ покупатель с нами ещё не расплатился, а вот программа ставит всю эту разницу в доход за 2 квартал. Разве это правильно? — Ирина 070814
о, я выше похожий вопрос задаю, только у меня еще запутаннее. А у вас однозначно неправильно, причем если вы посмотрите регистр ИП Доходы - программа там ставит с минусом. Уменьшая ваш доход в декларации 2024 года. — Rafakazan
если интересно, можете посмотреть, я там веду сам с собой интересную беседу) https://t.me/kubklerk/26903 — Rafakazan
Не могу сообразить, как мне убрать эту разницу из дохода. Только вручную? — Ирина 070814
1с 8.3.156. Версия самая последняя. Может кто подскажет, где галку поставить? — Ирина 070814
Видел разъяснения еще из 2022 года, что вручную , так как 1С не полностью автоматизировал ИП на ОСНО. Сейчас та же ситуация, иного способа не нашел - чекрыжу ИП Доходы — Rafakazan
если найдете способ, или подтверждение, что это все-таки правильно - отпишитесь, пожалуйста — Rafakazan
Хорошо. — Ирина 070814
Доброе утро, нашла решение. В корректировочной с/ф в правом верхнем углу выбираем: только для НДС. И всё. Доход для НДФЛ считается правильно. Ну а книге ИП, конечно же полная неразбериха. Да и книга давно устарела. Полная жуть. На неё вообще не обращаю внимания. Главное, что при закрытии периодов в оборотке и декларации всё правильно встаёт. — Ирина 070814
а как считаете НДФЛ? просто по проводкам? — Rafakazan
У меня при закрытии квартала НДФЛ правильно считает. — Ирина 070814
а по всем 51-62 (за вычетом возвратов), 50-62, 51-76 проверили? мы в результате такой проверки, обнаружили, что доходы занижаются — Rafakazan
У меня проще, только банк ( смр по договору), больше ничего. — Ирина 070814
У меня проще, только банк ( смр по договору), больше ничего. — Ирина 070814
а проверьте, у вас расчеты с контрагентом не сбились? у нас все проводки кроме НДС исчезли, в том числе расчеты с контрагентом и товар нам не вернулся( так что этот вариант нам не подходит получается — Rafakazan
Значит у вас другая совсем ситуация. У меня вопрос был в том, что в доход по НДФЛ прибавлялась минусовая коррекция, хотя расчёты контрагент нам не производил. То есть реализация уменьшилась по НДС, а доход по НДФЛ увеличился на сумму уменьшения реализации. После регулировки.У меня всё ок. Вам надо понять точно свою проблему. — Ирина 070814
Либо службу 1с обратитесь — Ирина 070814
похоже придется обратиться, спасибо) — Rafakazan
проблему то вроде понял, вот описал: Rafakazan, [15.07.2024 17:26] Продолжение вопроса: допустим произошло не уменьшение цены, а возврат товара (без возврата денежных средств)? В таком случае 1С создает запись в ИП Доходы с минусом. Тем самым уменьшая доход в декларации НДФЛ. Но, деньги то получены, на каком основании уходит из доходов эта сумма. Rafakazan, [15.07.2024 17:27] 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1895) Rafakazan, [15.07.2024 17:34] Из-за этого происходит ситуация, что на р/с капнула 1000 руб., а в декларации Доход 999 руб. (хотя этот 1 рубль мы не возвращали) — Rafakazan
а можете, пожалуйста, скрин показать Дт Кт? (можете замазать наименования) — Rafakazan
какие регистры остаются интересно — Rafakazan
Я уже ушла. — Ирина 070814