Добрый день! ООО на ОСНО. Необходимо сдать уточненку по НДС за 2й квартал 2022 и доплатить налог. Вопрос: как это сделать без открытия периода? Балансы за 22г. и 23 г. сданы, и после уточненки на 19 счёте повиснут счет-фактуры, которые убрали из вычетов. Помогите, пожалуйста! — Anastas Tit
Добрый) А что не так с этим НДС? — Ирина
Отчетность через какого оператора сдаете. В таком случае я бы не трогала в учете ничего. Только в декларации убрать эти вычеты, раз решились уточнять. Уверены что после открытия камералки после уточненки еще куча «утопленников» не выплывет?) Может подумать или прижали и первички нет — Надежда Галактионова
Я бы зависший из-за этой уточненки не принятый к вычету НДС списала на основании приказа и отразила как внереализационный расход (91 счёт) текущего года. — Svetlask
Претензии ИФНС. Снимать 100000%, мне надо понять как именно сделать в 1с — Anastas Tit
Не всплывёт , надо снять конкретного поставщика — Anastas Tit
Без составления корректировочных балансом за 22 и 23? Верно? А период открывать? Залезть в 22 и снять галки? А уже в 24 с 19 счета снимать на 91? — Anastas Tit
А с этим документом от поставщика что в принципе планируется, куда хотите списать расходы? Или только НДС? — Ирина
Ничего, нужно снять только НДС, расходы не трогают. Коррекция только деклараций НДС. — Anastas Tit
Тогда можно попробовать сделать ручную операцию с выбором нужных регистров учета НДС. Операция делается текущим периодом, по БУ соответственно проводки Д68.02 К19... красным, и куда там планируете Д91.02? К19. Дальше подтягиваете записи регистров накопления. Копируете строчку из первичной записи и меняете в столбцах Запись доп.листа и сторнирующая запись доп.листа с Нет на Да. Дальше пробуете сформировать доп.лист за 2 квартал 2022 года, по логике и смыслу все должно встать как надо. — Ирина
Благодарю, попробую — Anastas Tit
Периоды не открывать. Корректировочные балансы не составлять. Ирина выше написала как технически сделать в 1с. — Svetlask
Благодарю! — Anastas Tit
В след за ндс потом налоговая будет ,,уговаривать,, прибыль откорректировать. И на счете ЕНС пока будет идти камеральная проверка сальдо будет не корректное (возможно отрицательное, пойдут тут же требования об уплате). Будьте просто готовы к этому — Левитина Наталья
Ирина, добрый день! Подскажите, пожалуйста, еще один момент- при формировании уточненки в 1С 8.3 Раздел 8(в нем указаны те счет-фактуры, которые снимаем) с надписью: Ранее отправленные сведения Неактуальны, это верно? и так же сформирован дополнительный лист, в котором указаны счет-фактуры, которые снимаем. Сумма к доплате увеличена. Меня смущает надпись неактуальны — Anastas Tit
Вы же изменения вносите. Не бойтесь, все счета-фактуры не снесутся. — Ирина
Спасибо большое! — Anastas Tit
А так как период уже закрыт, возникли вопросы. Ещё раз спасибо вам — Anastas Tit